目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
政协西安市碑林区委员会主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协西安市碑林区委员会围绕团结和民主两大主题履行职能，把加强团结和发扬民主贯穿于政协工作的各个方面，推进政治协商、民主监督、参政议政的制度化、规范化和程序化。办公室。主要负责政协碑林区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作负责市政协和区级各民主党派、工商联及区级机关各部门联系和协调工作；负责机关人事、信访、财务、保密、文书处理、后勤管理和接待等相关工作；承办市政协和区政协交办的其他工作。提案委员会。负责研究提出区政协各次委员会会议的提案工作方案和年度工作计划；收集、审查提案，提出处理意见，并转承办单位研究办理；协助和推动各承办单位办理委员提案。经济科技委员会。负责区政协联系经济、科技界委员和社会经济科技界人士参政议政。社会事务委员会。负责组织区政协文化、教育、卫生、法制界委员和社会相关人士开展工作。学习文史委员会。负责区政协委员及各界人士政治理论、统战、政协知识学习。政协委员工作委员会。主要负责政协各界别和委员的联络工作；负责区政协委员的管理和服务工作。
（二）内设机构
政协西安市碑林区委员会机关机构设置为“一办五委”，分别是政协碑林区委员会办公室、提案委员会、社会事务委员会、学习（文史）委员会、政协委员工作委员会。政协碑林区委员会办公室下设文秘科、综合科、联络科。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。
序号 | 单位名称 |
1 | 碑林区政协办公室部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，政协西安市碑林区委员会机关行政编制14人；实有人员23人，其中行政23人。单位管理的离退休人员24人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年财政收入为627.98万元，较上年增加70.2万元，增长11.17%，主要原因是2019年将养老保险、职业年金都划拨到各单位，由单位自行缴纳。
二、收入决算情况说明
2019年财政收入总计627.98万元，其中：2019年本年财政收入627.98万元，较上年度增加了70.2万元，增长11.17%，主要原因是一是2019年有人员增加，工资关系转入;二是养老保险、职业年金都划拨到各单位，由单位自行缴纳.
三、支出决算情况说明
2019年支出合计627.98万元，其中：
（1）基本支出495.3万元，占63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 462.56万元，商品和服务支出32.74万元。
（2）项目支出132.68万元，占21%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括办公费、印刷费、课题费、电话费、差旅费、委托业务费及会议费等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总支出627.98万元，增长11.17%，主要原因：
一是2019年有人员增加，工资关系转入，二是深化改革工作经费支出加大，三是养老保险、职业年金都划拨到各单位，由单位自行缴纳。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出627.98万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加70.2万元，增长11.17%，主要原因是一是2019年有人员增加，工资关系转入，二是深化改革工作经费支出加大，三是养老保险、职业年金都划拨到各单位，由单位缴纳。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为579.56万元，支出决算为627.98万元，完成年初预算的108.35%。按照政府功能分类科目，其中：基本支出决算为495.3万元，项目支出决算为132.68万元。
1一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。
年初预算为396.46万元，支出决算为453.03万元，完成年初预算的114.26%。主要原因是一是2019年机改人员增加，工资关系转入，二是养老保险、职业年金都划拨到各单位，由单位自行缴纳
2一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为50万元,支出决算为48.66万元,完成年初预算98%,主要原因是财政压缩支出,过紧日子的要求,大幅减少了经费支出.
3一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)
年初预算为101万元,支出决算为57.79万元,完成预57.21%,
主要原因是根据财政缩减经费,过紧日子的要求,合理安排经费办公自动化和政府网络平台的使用，有效地减少了经费支出。
4一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)
年初预算为32.1万支出决算为26.23万元，完成预算82%，主要原因是根据财政缩减经费,过紧日子的要求,合理安排经费办公自动化和政府网络平台的使用，有效地减少了经费支出。
5社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险支出（项）
年初预算为39.43万元,决算支出34.22万元,完成预算86.78%,主要原因是年初预算数字估大了,实际支出是准确反映.
6 卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)
卫生健康支出年初预算为7.41万元，支出决算为7.01万元,完成预算94.6%,主要原因是年初预算不够准确,实际支出是准确反映。
7 卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项)
年初预算为1.52万元,决算支出为1.04万元,完成预算68.42%,主要原因年初预算不够准确,实际支出为准确反映.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出495.3万元，包括：人员经费支出462.56万元和公用经费支出32.74万元。
人员经费462.56万元，主要包括基本工资145.88万元；津贴补贴77.17万元；奖金151.17万元；职工基本养老34.22万元；职工基本医疗7.01万元；其他社会保障缴费1.04万元；住房公积金46.04万元。
公用经费32.74万元，主要包括办公费2.01万元；工会经费0.82万元；公车维护和运行费5.64万元；其他交通费24.27万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款年初预算为10.9万元，支出决算为9.26万元，完成预算的82.23%。决算数较预算数减少1.64万元，主要原因是减少外地政协考察人数。
2019年“三公”经费支出比2018年增加1.27万元，增长13.73%，增加原因本年度人员增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算7.56万元，占81.7%；公务接待费支出决算1.69万元，占18%。具体情况如下：2019年“三公”经费支出比2018年度决算增加1.27万元，增长16%，增长原因是接待外地政协考察人数增加。
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次0。预算为0万元，支0万元。我单位2019年无因公出国（境）费用,支出与上年持平.
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元0，完成预算的0%，主要原因是我单位本年度无公务用车购置费用。支出与上年持平.
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为8.9万元，决算支出7.56万元,较去年增加0.16万元，增加1.35%，增加原因是用车较去年次数增加。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待年初预算2万元,决算支出1.69万元，比2019年预算减少了0.4万元。支出包括接待外地政协考察。较去年增加1.10万元，增长65%，主要原因是接待次数及人数和物价等因素。
（三）会议费支出情况说明。
2019年会议费年初预算101万元,决算支出53.99万元。主要包括区政协全委会议费，较去年增加3.44万元，增加6.81%，增加原因是场地及租金变化。
(四)培训费支出情况说明
2019年培训费年初预算5万元,决赛支出.034万元.主要是去政协委员及相关工作的培训.较去年减少1.16万元,减少原因是网络平台和办公自动化的广泛采用.
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本单位没有国有资本经营财政拨款收入。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“碑林区第十四届委员会第四次会议费”，共涉及资金57.8万元，占一般公共预算项目支出总额的57.8%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
碑林区第十四届委员会第四次会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.48分。项目全年预算数57.8万元，执行数57.8万元，完成预算的57.2%。主要产出和效果：通过全会的顺利召开，进一步实现履行政治协商,民主监督,参政议政的具体职能,总结2019年工作筹划，进一步详细全面的制定2020年工的作计划。
发现的问题及原因：
2019年度碑林区第十四届委员会第四次会议参会人数的实际完成值少于年度指标值，参加人数的参会率未到达百分之百，具体原因是由于突发疫情个别参会人员无法按照规定时间报到参会。下一步我单位将进一步细化和制定政协年度委员会的通知要求，让与会人员有一个更加充分的准备时间，努力达到参会率百分百。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为34.59万元,决算为32.74万元,主要原因是根据财政压缩经费的精神,本着过紧日子的要求,合理安排经费支出,最大限度的减少了
机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共7.54万元，其中政府采购货物类支出5.99万元、政府采购服务类支出1.55万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额5.99万元，占政府采购支出总额79.34%，其中中小微企业采购金额为5.99万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
