西安市碑林区国有资产管理局
2019年部门决算说明
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分专业名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
（一）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，履行出资人职责，拟订行政事业单位和区属国有企业国有资产管理制度和监督管理办法，按规定管理行政事业单位和区属企业的国有资产；加强国有资产的管理工作。
（二）根据区政府授权，对区级行政事业单位、所监管企业国有资产进行统一管理、配置和运营，承担保值、增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，监管国有资产的保值增值情况；负责所监管企业工资分配管理工作，提出所监管企业负责人收入分配意见，经审定后组织实施；负责所监管企业负责人经营业绩考核工作。
（三）负责国有企业改革和重组中，国有资产的监督管理工作；指导推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
（四）准确界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。
（五）按照法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核；并根据其经营业绩进行奖惩；建立完善适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（六）参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上缴国有资本收益。
（七）根据区政府授权，负责督促检查区属国有企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作，负责区属国有企业的维稳工作。
（八）负责企业国有资产基础管理，建立规范统一、权责明确、分类管理的区属经营性国有资产监管体系。
（九）根据中、省、市关于改革和完善国有资产管理体制的要求，以管资本为主推进职能转变。
（十）根据区政府授权，对全区经营性国有资产进行统一监管。
（十一）健全监督长效机制、规范开展违规经营投资责任追究，加强国有资产监督，防止国有资产流失。
（十二）整合创新发展、战略合作、资本运营、公司治理、党建工作等职能，提高监管效能，增强企业活力。
（十三）负责国有资产的统计分析、清产核资等工作。
（十四）负责国有资产评估、评审工作。
（十五）负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。
（十六）承办区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）内设机构
区国资局设下列内设机构：
（一）办公室。负责机关政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育等工作；负责机关和所属单位财务、国有资产管理和后勤服务等工作；负责机关和所属单位的党组织建设、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、目标责任综合考核、培训、离退休人员服务管理等工作；负责依法行政工作；承办行政复议和应诉工作；指导企业法律风险防范体系建设、应急管理和普法工作；完成领导交办的其他工作。
（二）行政事业资产监管科。负责区属行政事业单位国有资产的日常监督管理工作；拟订区属行政事业单位国有资产管理办法、管理制度和改革方案，并组织实施；负责行政事业单位资产配置事项的审核工作；负责区属行政事业单位国有资产产权界定、产权登记、产权纠纷调处工作，督促并指导区属行政事业单位完善国有资产产权手续；负责对区属行政事业单位国有资产的处置、产权变更、交易、有偿使用等进行审批及监管；负责对区属行政事业单位国有资产的评估、评审工作；负责区属行政事业单位国有资产清产核资、统计分析和监督检查工作；负责监管区属行政事业单位国有资产收益收缴工作；负责区属行政事业单位资产管理信息化建设工作；健全监督长效机制、规范开展违规经营投资责任追究，加强国有资产监督，防止国有资产流失。
（三）企业资产监管科。负责国有企业改革和重组中，国有资产的监督管理工作；依据有关规定负责所监管企业重大事项的审核、备案工作；指导区属国有企业完善法人治理结构；负责建立和完善企业国有经营绩效考核评价体系，按照法定程序对企业负责人进行任免、考核、奖惩；研究提出企业重大资产损失责任追究的意见和措施；拟订区属国有企业收入分配、企业负责人薪酬管理制度和激励办法，并组织实施；参与制定国有资本经营预算有关管理制度，按照有关规定负责国有资本经营预决算执行，组织监管企业上缴国有资本收益；组织实施企业财务抽查审计，指导所监管企业开展内部审计工作；负责对区属国有企业国有资产的评估、评审工作；负责界定不同国有企业功能，对所监管企业实行分类监管；负责企业国有资产基础管理，建立规范统一、权责明确、分类管理的区属经营性国有资产监管体系；负责对区属国有企业经营性国有资产进行统一监管；承担所监管企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作；负责所监管企业国有股权、债权管理工作；承办监管企业清产核资和资产损失核销工作；负责督促检查区属国有企业贯彻落实有关安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作；负责区属国有企业的维稳工作；整合创新发展、战略合作、资本运营、公司治理、党建工作等职能，提高监管效能，增强企业活力。
（三）国有资产管理中心。按照有关委托和授权，负责指导全区国有资产的运营和维护工作；提供国有资产运营信息及相关中介服务。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
西安市碑林区国有资产管理局部门本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制7人、事业编制10人；实有人员13人，其中行政6人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分2019年度部门决算表
见附件
第三部分2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度预算收入2,142,857.87元，上年度为2,851,396.95元，较上年度减少了708539.08元，减少幅度为24.85%。原因为我局压缩一般性支出，严格控制各项经费。
2019年度预算支出2,142,857.87元，上年度为2,851,396.95元，较上年度减少了708539.08元，减少幅度为24.85%。原因为我局压缩一般性支出，严格控制各项经费。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计235.02万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款235.02万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年增加了35.05万元，增加原因是财政拨款收入增加。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计235.02万元，其中：
（1）基本支出205.82万元，占87.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出197.09万元，对个人和家庭的补助支出0.04万元，商品和服务支出8.69万元。增加原因是人员工资增加。
（2）项目支出29.19万元，占12.42%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。增加原因是我局有新增工作项目。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年收入2350166.30元，支出2350166.30元，上年度收入1999699.46元，支出1999699.46元，本年度收入与支出均比上年度增加了350466.84元，同比增加了17.53%。收入增加原因为我单位财政拨款收入增加。支出增加原因为人员工资增加、新增工作项目。
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收入 |
支出 |
增加百分比 |
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2019年 |
235.02 |
235.02 |
17.53% |
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2018年 |
200 |
200 |
17.53% |
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出235.02 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加350466.84万元，增长17.53%。主要原因是我局财政拨款支出增加。
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支出 |
增加金额 |
增加百分比 |
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2019年 |
235.02 |
35.02 |
17.53% |
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2018年 |
200 |
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为261.21万元，支出决算为235.02万元，完成年初预算的89.97%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为87.64万元，支出决算为105.01万元，完成年初预算的119.82%，决算数大于预算数的原因为我局有人员工资增加。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为89万元，支出决算为29.19万元，完成年初预算的32.80%，决算数小于预算数的原因为我局节约了部分项目支出。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为65.64万元，支出决算为80.08万元，完成年初预算的122%，决算数大于预算数的原因为我局有人员工资增加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为15.24万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的111.29%。决算数大于预算数的原因为机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的原因为机关事业单位职业年金缴费支出增加。
6.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为1.74万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的101.15%。决算数大于预算数的原因为行政单位医疗支出增加。
7.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。
8.卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.51万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的82.35%，决算数小于预算数的原因为其他行政事业单位医疗支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出205.82万元，包括：人员经费支出197.14万元和公用经费支出8.69万元。增加原因是人员工资增加。
人员经费197.14万元，主要包括基本工资58.31万元、津贴补贴19.94万元、奖金59.78万元、绩效工资18.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.69万元、职业年金缴费0.15万元、职工基本医疗保险缴费3.32万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金19.43万元。
公用经费8.69万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费1.02万元、差旅费0.03万元、工会经费0.78万元、公务用车运行维护费1.18万元、其他交通费用5.66万元。
对个人和家庭的补助0.04万元，主要包括奖励金0.04万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为2.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的54.13%。决算数较预算数减少1万元，主要原因是我局未发生公务接待费。
2018年“三公”经费支出1.48万元，2019年为1.18万元，较上年减少了0.29万元。下降原因为我局尽量减少公务用车的使用，鼓励干部尽量乘坐公共交通。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.18万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）预算为0，支出决算为0
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为1.18万元，支出决算为1.18万元（如没有支出填0），完成预算的100%。决算数较去年减少0.3万元，下降19.79%，主要原因是我局尽量减少使用公务用车，过紧日子。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待支出为0。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费主要包括我局干部培训费用。预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成预算的100%。
决算数较去年增加0.13万元，增加31.45%，主要原因是我单位本年度有干部培训。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费支出为0。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展的自评项目为“软件维护技术支持经费”，共涉及资金4.8万元，占一般公共预算项目支出总额的16.44%。2019年，我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
软件维护技术支持经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数4.8万元，执行数4.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过对“全国行政事业单位资产管理信息系统”的维护管理，有效做好区级行政事业单位国有资产的统一监管。发现的主要问题：软件维护中，需要提高维护人员的服务意识，努力提高受众群体的满意度。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为8.69万元，支出决算为8.69万元，完成预算的100%。
决算数比上年减少3.99万元，降低31.47%，原因为我局压缩一般性支出，严格控制各项经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共17.36万元，其中政府采购货物类支出1.86万元、政府采购服务类支出15.5万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额17.36万元，占政府采购支出总额的100%。
（如不涉及，文字说明“本部门2019年无政府采购支出”）
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
