目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
贯彻执行科技工作方面的法律法规和方针政策；研究社会发展和改善民生的重大科技问题；拟订、实施全区科技工作发展规划、相关政策和管理办法，拟定全区高新技术产业发展规划和扶持政策，统筹全区科技资源配置的政策和措施。
负责国家和省、市重大科技项目的申报和区级各类科技计划项目的征集、论证、立项和管理；负责科技合作和交流工作；指导科技成果转化；推动区域内公共技术平台和服务平台建设；负责区内科学普及工作；协助区财政局编制科技经费预决算及经费使用监督管理工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
1.扎实做好科技企业管理工作
一是积极扶持培育科技企业。加强科技计划项目管理。发布了《碑林区2019年度科技计划项目申报指南》，按照区县科技企业小巨人培育计划、独角兽企业培育计划、应用技术研发项目、区域科技创新计划、科技创业计划、科技金融结合项目、知识产权能力建设项目七大类征集2019年度区级科技计划项目。共征集到64个项目，完成了所有项目的初审、实地考察，以及论证评审工作。2019年，安排我区“科学研究与发展资金”2040万元,重点培育区县科技企业小巨人16家，支持资金345万元，获西安市科技小巨人（硬科技小微企业）培育计划项目资金50万元。组织企业申报西安市科技小巨人企业培育项目，其中陕西广天科技有限公司等6家企业获得项目立项支持；推荐西安三好软件技术股份有限公司等12家企业获西安市科技局规上服务业企业奖励；推荐陕西鸣达鑫雨科技发展有限公司“民族动漫创意空间”申报陕西省2019年度文化和科技融合示范基地；组织企业申报陕西省科技计划项目，其中陕西思科锐迪网络安全技术有限责任公司、西安三好软件技术股份有限公司等企业项目，已经通过陕西省科技计划项目初审，目前正在组织答辩评审。
二是加强科技项目管理。联合西安科技产业发展中心组织2019年市级配套科技企业小巨人项目验收。发布碑科发〔2019〕2号《关于对到期科技计划项目验收的通知》文件，组织到期区级各类科技计划项目验收。按照省科技厅工作安排，配合做好省级到期项目验收。针对到期项目，组织召开碑林区科技计划项目集中验收会，通过专家审核《项目实施工作报告》、《项目实施技术报告》等资料，从经济指标以及技术指标等方面进行验收评审。对处于执行期项目，按照《西安市科技计划项目管理办法》、《西安市科学研究与发展资金管理暂行办法》以及《碑林区科学研究与发展资金管理暂行办法》的规定，开展项目中期监理检查，对项目的专项经费执行情况以及主要经济指标等完成情况进行专项监督检查。组织开展国家中小企业发展专项资金（小微企业创业创新基地城市示范方向）考核验收。
三是广泛开展科技交流和培训。
组织辖区企业参与国家、省、市级高新技术企业、科技型中小企业、“独角兽”企业、技术先进型服务企业、省科学技术奖的培育、申报和认定。组织科技企业开展银企对接、科技计划项目管理、产业政策交流、高企认定等各类培训10余次。组织企业参加国际创业大会、创业大赛、科技博览会、西洽会、国际程序员节、硬科技大会等各类活动，帮助企业把握最新科技和市场动态。推荐6人参评2019年度科技领域“西安之星”，3人申报“西安十佳科技人物”，2人申报西安市“创业英雄”1人申报“青年拔尖人才支持计划”，3人申报“高层次人才特殊支持计划”和“三秦学者”创新团队。
2.扎实推进“双创”工作
稳步推进众创载体建设，截止10月底，我区已建成众创载体125个，面积298.247万平方米。积极组织开展“创业西安行—碑林区在行动”系列活动，全年共安排党政主要负责同志创业行活动17次，通过系列创业西安行活动，积极营造碑林创新创业大环境。精心筹划组织第五届“四城青年创客电视大赛”，不断激活我区创新创业资源，聚集创新创业要素，打造碑林“双创”升级版。按照《关于转发陕西省陕西省科学技术厅关于开展省级示范众创空间评选工作的通知》要求，组织推荐腾讯众创空间（西安）、西安工程大学时尚文化创意产业园、丝路新生代众创空间等3家企业申报省级示范众创空间。
3.不断探索创新发展新模式。
一是促进科技金融融合发展。根据《碑林区科技金融结合信贷业务资金管理办法》，与建设银行西安和平路支行和西安创新融资担保有限公司征集有贷款需求的企业，开展实地对接。截至目前，已为陕西金禹科技发展有限公司等11家公司取得贷款1198万元。向区金融办推荐销售收入5000万以上科技企业9家，并组织企业申报西安市科技金融贷款贴息。二是积极推进硬科技发展。积极走访辖区65家科研院所及科研机构，不断加大硬科技政策和知识宣传，充分利用科技之春、科博会、西洽会等活动，发放硬科技宣传资料2000余份，报送硬科技信息24篇，将我区的硬科技发展情况及成果汇编，全面摸清家底，形成碑林区硬科技发展报告，为下一步工作奠定基础。
4.积极开展科普宣传活动
成功举办第27届“科技之春”宣传月活动、2019年科技活动周、第34届碑林区青少年科技创新大赛全国科普日、科普大篷车进校园、社区科普大学等活动。“科技之春”宣传月期间，开展科普宣传活动、讲座、报告40余场，受教育人群2万余人；职业技能培训2期，培训人数400余人；组织参观科普教育基地4次，科普大篷车展示1次，发放各类科普宣传资料2万余份；组织开展第34届碑林区青少年科技创新大赛，全区50多所中小学，2万余名学生参赛，推荐优秀作品参加省市评选，荣获省级奖项41项、市级奖项217项；组织38支代表队参加第四届西安市青少年机器人竞赛，荣获市级奖项42个；组织社区申报2019年市级基层科普行动计划专项资金项目，争取上级资金21.2万元，8所社区科普大学共开展教学课程60余节，内容丰富，涉及面广，有效提高了社区居民的科学文化素养。碑林区科协分别荣获全市“科技之春”宣传月、青少年机器人竞赛、青少年科技创新大赛等活动优秀组织单位称号。
5.扎实做好招商引资工作
按照全区招商引资工作总体安排，区科技局结合科技工作实际，认真开展各项任务落实工作。积极开展对外招商活动。先后对接氪空间、泰智会、紫荆花科技孵化器等省内外客商18次。通过举行座谈交流、考察学习、参展参会等多种方式开展省内外招商活动15次，对省内外企业在西安碑林投资发展进行招商推介。成功引进FUNWORK联合办公、WEWORK联合办公、寰图办公空间等知名企业。利用丝博会、法国亚眠交流会、阿塞拜疆博览会等的对外交流招商机会，推动陕西华拓科技有限公司、陕西航天泵阀科技集团有限公司、陕西拓普索尔电子科技有限责任公司开展对外招商引资活动，项目共计划引进投资累计约2.4亿元。
（二）内设机构
为行政单位，挂西安市碑林区科学技术局，设办公室、科技管理科、生产力促进中心、科学综合科。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，为本级。
序号 | 单位名称 |
1 | 科学技术局本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制11人、事业编制6人；实有人员16人，其中行政10人、事业6人。单位管理的离退休人员18人。
第二部分2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.2019年本年收入为2446.88万元，较上年增加44.47万元，增加1.85%，根据科技进步条例科技经费投入比例逐年增加。
2.2019年本年支出2446.88万元，较上年增加44.47万元，增长1.85%，根据科技进步条例科技经费投入比例逐年增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计2446.88万元，其中：
1.一般公共预算财政拨款2446.88万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因为根据科技进步条例科技经费投入比例逐年增加。
2.年初结转和结余资金为916.9万元，均为往年给驻区科技企业的项目扶持贷款资金，后因政策变化，我局给企事业单位的拨款为无偿补贴，且收款方不需缴纳税费。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计2446.88万元，其中：
（1）基本支出346.82万元，占14.17%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 330.74万元，对个人和家庭的补助支出0.19万元，商品和服务支出15.89万元。增加原因为人员经费的增长。
（2）项目支出2100.06万元，占85.83%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括其他技术研究与开发支出2040万元，科普支出3.2万元以及其他科学技术支出6.86万元，业务费8.5万元。增加原因为根据科技进步条例科技经费投入比例逐年增加。
（3）年末结转和结余916.85万元。均为往年给驻区科技企业的项目扶持贷款资金，后因政策变化，我局给企事业单位的拨款为无偿补贴，且收款方不需缴纳税费。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
1、2019年财政拨款总收入为2446.88万元，较上年增加44.47万元，增加1.85%，根据科技进步条例科技经费投入比例逐年增加。
2、2019年财政拨款总支出2446.88万元，较上年增加44.47万元，增长1.85%，根据科技进步条例科技经费投入比例逐年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出2446.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加44.47万元，增长1.85%，主要原因是根据科技进步条例科技经费投入比例逐年增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为1890.66万元，支出决算为2446.88万元，完成年初预算的129.42%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）行政运行（项）。
年初预算为217.06万元，支出决算为247.97万元，完成年初预算的114.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2.一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为68.58万元，支出决算为66.18万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后事业人员调整。
3.一般公共服务支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为1540万元，支出决算为2040万元，完成年初预算的132.47%。决算数大于预算数的主要原因是根据科技进步条例科技经费投入比例增加。
4.一般公共服务支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加市级科普益民专款。
5.一般公共服务支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为8.1万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的84.69%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。
6.一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为31.58万元，支出决算为25.61万元，完成年初预算的81.1%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险比例下调。
7.一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
8.一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1.49万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的83.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
9.一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.94万元，支出决算为0.89万元，完成年初预算的94.68%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。
10.一般公共服务支出（类）资源勘探信息等支出（款）中小企业发展专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加对中小企业发展专项费用补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出346.82万元，包括：人员经费支出330.93万元和公用经费支出15.89万元。与上年相比，财政拨款基本支出增加15.91万元，增长4.81%，主要原因是人员机构费增加。
（1）人员经费330.93万元。其中：基本工资106万元，津贴补贴54.79万元，奖金97.32万元，绩效工资6.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.61万元，职工基本医疗保险缴费6.17万元，其他社会保障缴费0.89万元，住房公积金33.84万元，生活补助0.19万元。
（2）公用经费15.89万元。其中：办公费2.63万元，手续费0.02万元，工会经费0.65万元，其他交通费用12.59万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
（1）2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.48万元，支出决算为5.94万元，完成预算的1237.5%。决算数较预算数增加5.46万元，主要原因是参加市商务局组织因公出国培训增加出国费用。
（2）2019年“三公”经费支出比2018年增加5.84万元，增长5840%，增加原因是参加市商务局组织因公出国考察增加出国费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.94万元，占100%；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）1人次，主要包括赴美培训。预算为0万元，支出决算为5.94万元，决算数较预算数增加5.94万元，增加100%，主要原因是参加市商务局组织因公出国培训增加出国费用。
决算数较去年增加5.94万元，增加100%，主要原因是参加市商务局组织因公出国培训增加出国费用。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次。预算为0.48万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是根据八项规定进一步严格控制公务接待费用支出。
决算数较去年减少0.1万元，下降100%，主要原因是根据八项规定进一步严格控制公务接待费用支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为1万元，支出决算为0.66万元，完成预算的66%，主要原因是会议天数减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，我局组织对 2019年一般公共预算项目支出开展全面绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“2019年度科技三项费”，共涉及资金2020万元，占一般公共预算项目支出总额的96.19%。2019年,我局无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
财政资金的重点评价与检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数2020万元，执行数2020万元，完成预算的100%。主要产出和效果：不断深化统筹辖区科技资源改革，推进创新平台建设，积极促进科技成果转化，提高科技综合管理水平，扎实推进各项科技工作，区域科技创新工作呈现新面貌，各项指标稳步上升。共培育科技企业小巨人6家，高新技术企业9家，科技型中小企业70家，截止19年底培育众创空间50个，面积累计达到110万平方米。我局重视项目预算绩效管理工作，完善经费的使用制度，合理支配财政经费，并按时按期拨付给企业和部门相关资金，无超范围不合理使用经费的情况。通过对重点项目进行绩效评价和部门财会相关事项的重点检查，有序推进了我局绩效管理工作，提高了财会人员遵纪守法意识和财政资金使用效益，并能较好的完成单位各项任务，实现年初约定的绩效目标。预算执行过程中存在因工资奖金预算不够而调整的情况，为统一调整。下一步加强预算绩效管理工作，切实提高科技资源配置效率和专项资金使用效益。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为15.55万元，支出决算为15.89万元，完成预算的102.19%。决算数较预算数增加0.34万元。
决算数比上年增加0.21万元，增长1.34%，主要原因是机关运行成本增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共123.47万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出123.47万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额123.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.47万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.科技金融：由于高科技企业通常是高风险的产业，同时融资需求比较大，科技产业与金融产业的融合更多的是科技企业寻求融资的过程。
6.独角兽企业：独角兽企业一般指投资界对于10亿美元以上估值，并且创办时间相对较短的公司的称谓。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号
