西安市碑林区南院门街道办事处
2019年部门决算说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
（1）宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,保证市、区政府决议、决定的落实，制定本区域的具体实施方案和办法，动员和号召本地区居民群众积极响应、自觉遵守及认真贯彻执行。
（2）负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区内的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。
（3）组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
（4）根据城市总体规划、结合本地区实际情况，编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划，发挥地理优势，不断培育新的经济增长点，因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业，逐步完善服务体系，不断提高本地区的综合服务能力。
（5）归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作；加强执法队伍建设，依法进行城市规范化管理；做好法律宣传、法律服务工作，提高公民守法意识，确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。
（6）加强社区组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会，报告工作，听取代表意见和建议，自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围，加大社区建设投资力度。
（7）尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的合法权利，保障妇女儿童和老人的合法权益。
（8）开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等工作，兴办社会福利事业。
（9）负责地区计划生育工作，控制人口自然增长。
（10）参与城市建设、危房改造及老旧小区的管理工作。
（11）负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。
（12）负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助疾等工作。
（13）按照干部管理权限，负责街道办事处人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
（14）负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
（15）完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）内设机构
根据上述职责，本单位内设党委办公室、行政办公室、城市管理科、社会事务管理科、计划生育办公室、经济发展科、文化事业服务站、安全生产监督检查所、治污减霾办、市容综合监察分队、司法所、环境卫生管理所、武装部13个科室。
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，为西安市碑林区南院门街道办事处（本级）预算，无所属二级单位预算。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
西安市碑林区南院门街道办事处（本级） |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制170人，其中行政编制54人、事业编制116人；实有人员164人，其中行政54人、事业110人。单位管理的离退休人员9人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为3118.78万元，较上年增加118.04万元，增长3.93%，主要原因是日常办公经费增加，增加煤改洁专项经费，新增行政事业单位医疗费用。
2019年本年支出为3118.78万元，较上年增加118.04万元，增长3.93%，主要原因是日常办公经费增加，增加煤改洁专项经费，新增行政事业单位医疗费用。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计3118.78万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款3117.81万元，占99.96%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是日常办公经费增加，增加煤改洁专项经费，新增行政事业单位医疗费用。
（2）其他收入0.96万元，占0.04%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入0.96万元。增加原因是2019年利息收入增加。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计3118.78万元，其中：
（1）基本支出2650.11万元，占84.97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出2502.58万元，对个人和家庭的补助支出26.14万元，商品和服务支出121.38万元。增加原因是人员基本工资、医疗保险缴费、日常办公费等增加。
（2）项目支出468.67万元，占15.03%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括煤改洁、信访维稳、纪检监察、办公楼改造、城市环境卫生治理等项目支出。下降原因信访维稳、纪检监察、城市环境卫生治理等项目经费支出减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为3118.78万元，较上年增加118.04万元，增长3.93%，主要原因是日常办公经费增加，增加煤改洁专项经费，新增行政事业单位医疗费用。
2019年财政拨款总支出3118.78万元，较上年增加118.04万元，增长3.93%，主要原因是日常办公经费增加，增加煤改洁专项经费，新增行政事业单位医疗费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019 年财政拨款支出3117.81万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加117.08万元，增长3.9%，主要原因是日常办公经费增加，增加煤改洁专项经费，新增行政事业单位医疗费用。
(二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年财政拨款支出年初预算为2720.74万元，支出决算为3117.81万元，完成年初预算的114.59%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为130 万元，支出决算为135.13万元，完成年初预算的103.94 %。决算数大于预算数的主要原因是单位保证日常运行的办公设备购置费增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为712.29万元，支出决算为836.27万元，完成年初预算的117.4 %。决算数大于预算数的主要原因是单位保证日常运行的办公经费增加。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）
年初预算为12万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的32.33%。决算数小于预算数的主要原因是街道纪工委缩减了办案专项经费支出。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为120.29万元，支出决算为129.34万元，完成年初预算的107.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员绩效工资增加、保证日常运行的办公经费增加。
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为80.47万元，支出决算为84.51万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于预算数的主要原因是单位保证日常运行的办公经费增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为222.45万元，支出决算为188.88万元，完成年初预算的84.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致养老保险缴费减少。
7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为115.53万元，支出决算为130.52万元，完成年初预算的112.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员绩效工资增加、保证日常运行的办公经费增加。
8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为52.44万元，支出决算为60.38万元，完成年初预算的115.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员绩效工资增加、保证日常运行的办公经费增加。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法支出（项）
年初预算为121.26万元，支出决算为149.99 万元，完成年初预算的123.69%。决算数大于预算数的主要原因是单位保证日常运行的办公经费增加。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为1100.74万元，支出决算为1202.83万元，完成年初预算的109.36%。决算数大于预算数的主要原因是单位保证日常运行的办公经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2649.15万元，包括：人员经费支出2527.76万元和公用经费支出121.38万元。增加原因人员基本工资、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、办公费、劳务费增加。
人员经费支出2527.76万元，主要包括基本工资799.81万元、津贴补贴 347.19万元、奖金750.96万元、绩效工资118.24万元、机关事业单位基本保险养老缴费188.88万元、职业年金缴费 2.87万元、职工基本医疗保险缴费42.8万元、 其他社会保障缴费7.07万元、住房公积金243.81万元、抚恤金 19.46万元、生活补助5.28万元、救济费1万元、 其他对个人和家庭的补助0.4万元。
公用经费支出121.38万元，主要包括办公费8.91万元、 印刷费1.58万元、手续费0.2万元、水费 0.76万元、电费4.13万元、邮电费3.34万元、差旅费 0.23万元、维修（护）费 1.03万元、培训费1.44万元、 劳务费29.14万元、工会经费 11.56万元、 公务用车运行维护费1.49万元、其他交通费用46.11万元、 其他商品和服务支出11.46万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为6.1万元，完成预算的80.26%。决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。
2019年“三公”经费支出比2018年增加4.11万元，增长206.53%，增加原因是我单位2019年公务用车次数增加导致公务用车运行与维护费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算6.1万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费用支出。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年公务用车运行维护费预算为6.1万元，支出决算为6.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
决算数较去年增加4.11万元，增加206.53%，主要原因是我单位2019年公务用车次数增加导致公务用车运行与维护费用增加。
4.公务接待费支出情况说明
2019年公务接待0批次，0人次。预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支，2019年无公务接待支出。
（三）培训费支出情况说明
2019年培训费主要包括新入职公务员培训。预算为0万元，支出决算为3万元。完成预算的100%，决算数较预算数增加3万元，主要原因是2019年有新入职的公务员需按照规定参加入职培训。
决算数较去年减少0.94万元，下降23.8%，主要原因是2019年培训项目较去年有所减少。
（四）会议费支出情况说明
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位无会议费支出。
决算数较去年减少0.05万元，下降100%，主要原因是我单位2019年无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“城市环境卫生治理项目”，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的21.3%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
城市环境卫生治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数100万元，执行数 100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施确保了辖区空气质量长期达标，保障辖区垃圾收集站点顺利运行垃圾清运工作保质保量开展，加大社区房屋修缮、保证居民安全，进一步加强保洁清扫冲洗力度。存在主要问题是服务对象满意度指标得分还需进一步提高。下一步措施：进一步加强预算绩效管理相关的政策宣传，加强相关人员的培训工作，不断完善全面、规范、透明的预算制度切实提高财政资金的使用效率。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年机关运行经费预算为134万元，支出决算为121.38万元，完成预算的90.58%。决算数较预算数减少12.62万元，主要原因是我单位缩减了日常办公费、人员福利费等机关运行经费的支出。
决算数比上年增加79万元，增长143.63%，主要原因办公费、印刷费、水电费、劳务费等商品服务支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额共254.88万元，其中政府采购货物类支出224.02万元、政府采购服务类支出6.43万元、政府采购工程类支出24.43万元。授予中小企业合同金额254.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额254.88万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆12辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.公用经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号
