目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）部门主要职责
1、认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府及区政府办公室的日常政务和事务。
2、负责区政府、区政府办公室的文书处理工作；协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文；指导区政府各部门、各街道办事处的文秘工作。
3、协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用。
4、负责区政府会议的筹备工作；负责区政府领导参加的重要公务活动的安排和组织工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项；
5、研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。
6、负责区政府重要工作贯彻落实情况的督促检查；负责区政府领导同志批示的转达和督办工作的落实。
7、负责《碑政信息》编辑工作，及时向省政府、市政府和区委报送信息，反映各方面动态。
8、负责组织承办区人大、区政协提出需要区政府办理的有关工作；组织办理省、市、区人大代表、政协委员的建议议案、意见和提案。
9、负责政务公开和电子政务工作。
10、负责组织落实区政府门户网站和12345市民热线相关投诉咨询、意见建议的回复工作。
11、负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实督导省、市、区政府领导同志指示批示。
12、负责全区机关事务管理有关工作。
13、负责区政府公务接待工作，指导区政府系统的公务接待工作。
14、负责《碑林区志》、《碑林年鉴》的修订、编撰、评审工作。
15、负责全区政府职能转变和“放管服”改革、营商环境提升工作。
16、负责本部门及所属事业单位安全生产管理工作。
17、承办区委、区政府交办的其他工作任务。
（二）内设机构
根据上述职责，本部门2019年共设10个内设机构，其中，8个行政内设机构，文秘科（区政府政务公开办公室）、综合科、区政府督查室、信息科、调研科、行政管理科、区政府总值班室、区志编纂办公室；2个事业内设机构，区电子政务服务中心和区12345市民热线服务中心。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共有1个，包括：
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制29人、事业编制11人；实有人员34，其中行政26人、事业8人。单位管理的离退休人员7人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为1213.61万元，较上年减少31.94万元，下降2.56%，主要原因是厉行节约，压缩经费。
2019年本年支出为1213.61万元，较上年减少31.94万元，下降2.56%，主要原因是厉行节约，压缩经费。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计1213.61万元，其中：一般公共预算财政拨款1213.61万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因是厉行节约，压缩经费。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计1213.61万元，其中：
（1）基本支出762.42万元，占62.82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出682.03万元，对个人和家庭的补助支出0.79万元，商品和服务支出79.60万元。增加原因为人员工资福利增加。
（2）项目支出451.18万元，占37.18%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。减少原因为厉行节约，压缩经费。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为1213.61万元，较上年减少31.94万元，下降2.56%，主要原因是厉行节约，压缩经费。
2019年财政拨款总支出1213.61万元，较上年减少31.94万元，下降2.56%，主要原因是厉行节约，压缩经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出1213.61万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少31.94万元，减少2.56%，主要厉行节约，压缩经费。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年财政拨款支出年初预算为941.32万元，支出决算为1213.61万元，完成年初预算的128.93%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。
年初预算为492.52万元，支出决算为643.68万元，完成年初预算的130.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，工资福利支出增加。
2.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103） 一般行政管理事务（2010302）。
年初预算为147.50万元，支出决算为324.41万元。决算数大于预算数的主要原因是网络设备升级。
3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103） 机关服务（2010303）。
年初预算为0万元，支出决算为18.19万元，主要原因是机构改革、职能划转，创建节水型机关，增加节水设备。
4.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）专项业务活动（2010305）。
年初预算为211万元，支出决算为108.59万元，完成年初预算的51.46%。决算数小于预算数的原因是厉行节约，压缩经费。
5.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。
年初预算为33万元，支出决算为63.52万元。决算数大于预算数的原因是人员增加，办公经费增加 。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。
年初预算为45.28万元，支出决算为43.36万元，完成年初预算的95.76%。决算数小于预算数的原因是部分人员调入养老关系未转入。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。
年初预算为 0万元，支出决算为2.14万元，原因是人员调出，职业年金记实。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011） 行政单位医疗（2101101）。
年初预算为10.49万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的81.6%。决算数小于预算数的原因是部分人员医疗关系未转入。
9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011） 其他行政事业单位医疗支出（2101199）。
年初预算为1.54万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的75.32%。决算数小于预算数的原因是部分人员医疗关系未转入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出762.42万元，包括：人员经费支出682.83万元和公用经费支出79.60万元。增加原因是全区机构改革，单位人员增加，人员工资福利支出增加。
人员经费682.83万元，主要包括基本工资191.56万元，津贴补贴117.23万元，奖金253.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.36万元，职业年金缴费2.14万元，职工基本医疗保险缴费8.56万元，其他社会保障缴费1.16万元，住房公积金64.10万元。
公用经费79.6万元，主要包括办公费34.40万元，邮电费0.73万元，差旅费0.02万元，会议费0.93万元，委托业务费6.30，工会经费2.68，公务用车运行维护费,7.68万元，其他交通费用26.86万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为14.70万元，支出决算为11.68万元，完成预算的79.46%。
2019年“三公”经费支出比2018年减少0.96万元，降低7.59%，下降原因为严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算11.68万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元。决算数和去年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年度公务用车购置费用为0万元，支出决算为0万元，决算数和预算数持平，主要原因是无公务用车购置。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为13.2万元，支出决算为11.68万元，完成预算的88.48%。决算数较去年减少0.96万元，下降7.59%，主要原因是严格控制三公经费支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次。决算数小于预算数的原因是无公务接待。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元,支出决算为0.63万元。决算数大于预算数的原因是人员培训费用。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费主要包括召开区委常委会和区委全委会等会议支出。预算为0万元，支出决算为1.02万元，决算数较去年增加 1.02万元，主要原因是会议费支出增加。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“2019年度政务专网数字电路租赁服务项目”，共涉及资金19.44万元，占一般公共预算项目支出总额的4.31%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年度政务专网数字电路租赁服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。项目全年预算数19.44万元，执行数19.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目实施提升了我区信息化标准，实现了我区无纸化办公，公文及时高效的安全流转。发现的主要问题：项目承建方服务单一，缺少灵活性；使用单位人员更换快，对接环节繁琐。下一步改进措施：督导承建方提升综合能力，使用单位落实具体责任人，高效保障项目正常运行，体现建设价值。全面完成对碑林区政务专网36条MSTP10M数字电路建设、稳定运行、技术保障服务。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为40.63万元，支出决算为79.6万元，决算数比上年减少 7.53万元，减少8.64 %，主要原因为厉行节约，压缩经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共180万元，其中政府采购货物类支出80万元、政府采购服务类支出100万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额180万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
