目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
中共西安市碑林区委平安建设工作办公室（以下简称区委平安办）组建于2019年3月，是区委统筹推进全区政治、经济、社会、文化、生态等“五位一体”平安建设工作的职能部门，主要职责是：
1、拟订全区平安建设总体规划、阶段性工作规划和年度工作计划，并组织实施。
2、组织开展平安建设工作调查研究，牵头推进全区平安建设资源优化整合。
3、分析研判全区平安建设形势和动态，提出预测预警意见建议，指导区级有关部门、各街道抓好落实。
4、研究制定平安街道、平安社区建设标准和评价体系，统筹矛盾纠纷调处工作，构建新型基层平安建设体系。
5、推进智慧平安城区建设，负责平安建设网格化管理和“平安地图”建设。
6、组织开展争创“平安鼎”工作，明确细化创建工作指标，牵头推进创建活动开展。
7、做好平安建设宣传和舆论引导，定期开展平安建设专题培训，表彰先进，推广经验。
8、建立完善平安建设工作协调机制，督导各街道和区级部门落实平安建设工作决定和措施，推进完善社会安全防控体系。
9、组织实施全区平安建设目标责任考核工作，定期对各街道和区级部门进行督导检查，提出奖励和问责建议。
10、协完善基层综治机制，协调指导推动社会综合治安治理信息化建设，组织推进全区矛盾纠纷多元化解工作。
11、加强对社会治安综合治理工作的督导检查，协调指导各街道、各部门、各行业推进治安问题排查整治和社会治安防控体系建设。
12、承担区委建设平安碑林领导小组的日常工作。
13、承办区委和区委建设平安碑林领导小组交办的其他事项。
（二）内设机构
根据上述职责，区委平安办设2个内设机构。分别为:平安建设科、综合治理科。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，为一级预算单位。
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人；实有人员6人，其中行政6人。单位无管理的离退休人员。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为82.99万元，本单位为机改新成立单位,无与上年对比数字。
2019年本年支出为82.99万元，本单位为机改新成立单位，无与上年对比数字。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计82.99万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款82.99万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。本单位为机改新成立单位，无与上年对比数字。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计82.99万元，其中：
（1）基本支出22.70万元，占27.35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出21.33万元，对个人和家庭的补助支出0.072万元，商品和服务支出21.33万元。本单位为机改新成立单位，无与上年对比数字。
（2）项目支出60.30万元，占72.65%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括平安建设治理支出60.30万元。本单位为机改新成立单位，无与上年对比数字。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款总收入为82.99万元，本单位为机改新成立单位，无与上年对比数字。
本年财政拨款总支出82.99万元，本单位为机改新成立单位，无与上年对比数字。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出82.99万元，占本年支出合计的100%。本单位为机改新成立单位，无与上年相比数字。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为82.99万元，本单位为机改新成立单位,无决算数与预算数比较。
按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务基本支出22.70万元，其中行政运行21.08万元，养老保险缴费支出1.28万元，医疗保险缴费0.34万元；一般公共服务项目支出60.30万元，主要用于平安建设治理工作。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。本单位为机改新成立单位，2019年初预算数为0万元，支出决算为21.08万元，无决算数与预算数比较。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。本单位为机改新成立单位，2019年初预算为0万元，支出决算数为60.30万元，无决算数与预算数比较。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），本单位为机改新成立单位，2019年初预算为0万元，2019年支出决算为0.30万元，无决算数与预算数比较。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），本单位为机改新成立单位，2019年初预算为0万元，支出决算数为0.04万元，无决算数与预算数比较。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出22.70万元，包括：人员经费支出21.33万元和公用经费支出1.36万元。本单位为机改新成立单位，无与上年对比数字。
人员经费21.33万元，基本工资（30101）11.38万元，津贴补贴（30102）5.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.28万元，职工基本医疗保险缴费（30110）0.30万元，其他社会保障缴费（30112）0.04万元，住房公积金（30113）2.51万元，对个人和家庭的补助（301）0.07万元。
公用经费1.36万元，主要包括其他交通费用（30239）1.36万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次0。预算为0万元，支出决算为0万元,与年初预算持平。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，本单位为机改新成立单位，与年初预算持平。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元, 与年初预算持平。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“平安建设工作”，共涉及资金60.30万元，占一般公共预算项目支出总额的72.66%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
平安建设工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数60.30万元，执行数60.30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效开展平安建设宣传工作，不断提升了群众的知晓率和满意率。使群众对平安创建的知晓率达到84.44%.公众安全感达95.14%，创历史新高，列全市7个优化发展区第2名。发现的主要问题：群众对平安创建的知晓率还没有达到预期效果，受众对象满意度还有待进一步提高。下一步改进措施：充分调动各类宣传平台，主动向群众报平安，深入社区强化“五位一体”大平安宣传，统筹平安宣传，持续提高群众对平安创建的知晓率及公众安全感。使各项指标达到预期效果。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成预算的100%。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共20.18万元，其中政府采购货物类支出4.10万元、政府采购服务类支出16.08万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额20.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.18万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
