目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
（一）依法依章开展妇女儿童工作；团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
（二）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，推动妇女、儿童发展纲要的实施。
（三）教育、引导妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。
（四）为妇女儿童服务；加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事，维护妇女儿童合法权益。
（五）重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风；教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，做好家庭和儿童工作，培育良好家风，推进家庭文明建设。
（六）积极发展同国内外妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊；开展妇女儿童对外文化、教育、环保等交流活动。
（二）内设机构
西安市碑林区妇女联合会设行政单位1个；事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位0个。无内设机构。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人员9人，其中行政5人、事业4人。单位管理的离退休人员10人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为297.64万元，较上年增加111.49万元，增长37.46%，主要原因是本年度项目经费支出增加。
2019年本年支出297.64万元，较上年增加111.49万元，增长37.46%，主要原因是年度项目经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计297.64万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款297.64万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因本年度工资福利支出增加。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计297.64万元，其中：
（1）基本支出152.36万元，占51.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 146.34万元，对个人和家庭的补助支出0.07万元，商品和服务支出5.95万元。增加原因本年度工资福利支出。
（2）项目支出145.28万元，占48.81%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括妇联业务工作，妇女儿童维权、妇女之家建设、妇儿工委等项目。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
年财政拨款总收入为297.64万元，较上年增加111.49万元，增长37.64%，主要原因是本年度项目经费支出增加。
年财政拨款总支出297.64万元，较上年增加111.49万元，增长37.64%，主要原因是本年度项目经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出297.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加111.49万元，增长37.64%，主要原因是本年度项目经费支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为218.03万元，支出决算为297.64万元，完成年初预算的136.51%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为76.64万元，支出决算为87.11万元，其中，行政运行项完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为79万元，支出决算为145.28万元，其中，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的原因是增加项目经费。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为46.01万元，支出决算为50.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.26万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是社保缴费比例调整。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为1.68万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是比例调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1.04万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是比例调整。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出152.36万元，包括：人员经费支出146.41万元和公用经费支出5.95万元。增加原因增加原因本年度工资福利支出。
人员经费146.41万元，主要包括工资福利支出146.34万元，对个人和家庭的补助支出0.07万元。
公用经费5.95万元，主要包括商品和服务支出5.95万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，培训费0万元，会议费0万元。2019年“三公”经费支出比2018年减少5.04万元，减少原因是没有会议和培训费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较去年无变化。2019年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较去年无变化。2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较去年无变化。
4.公务接待费支出情况说明。
预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务接待。决算数较去年无变化。2019年公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，
（三）培训费支出情况说明。
预算为2万元，支出决算为0万元。决算数较去年减少2.17万元，下降主要原因是未进行培训支出。
（四）会议费支出情况说明。
预算为6.5万元，支出决算为0万元，下降主要原因是未进行会议支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“打造美丽庭院（阳台）·扮靓美丽碑林”，共涉及资金24万元，占一般公共预算项目支出总额的8.5%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
“打造美丽庭院（阳台）·扮靓美丽碑林”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。项目全年预算数24万元，执行数 24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过通过实施“打造美丽庭院（阳台）·扮靓美丽碑林”创建活动，引导全区广大妇女、家庭成员及单位，以美化家居环境、公共环境为抓手，以改进生活方式为途径，以培养文明行为为根本，积极参与“打造美丽庭院（阳台）·扮靓美丽碑林”创建活动，使社会主义核心价值观扎根每个家庭、每个市民，为推动妇联改革精准落地、建设美丽碑林做出新的贡献。发现的主要问题：受众者满意度得分略低，需要改进和提高。下一步改进措施：需要进一步加强宣传和培训，努力提高每个家庭、每个市民 “打造美丽庭院（阳台）·扮靓美丽碑林”的参与程度。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费支出5.95万元，用于我会日常工作所产生的费用。比上年减少15.4万元，减少了72%，主要原因是精减日常支出，办公经经费减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共29.94万元，其中政府采购货物类支出0.17万元、政府采购服务类支出29.77万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额29.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.94万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
