目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、负责贯彻落实国家、省市有关法律法规政策，探索统筹科技资源改革“校地合作”、“院地合作”的机制，推进产业带体制和机制改革创新，发展知识经济、创意经济，推动大学校区、科技园区、公共社区融合发展；
2、负责研究拟定产业带发展规划，推进基础建设，服务体系建设和知识密集型产业集聚；
3、负责推进产业带各大学科技园、专业园区、众创空间和孵化器建设工作；
4、负责落实碑林环大学创新产业带建设联席会议制定的各项任务，做好省市区有关部门、高校、科研院所、企业以及产业带各园区的协调工作；
5、负责建立和完善产业带支撑服务体系、开展企业孵化、金融服务、共性技术、展示交易和公共服务、国际交流与合作等方面的功能平台建设工作；
6、负责依据全区总体规划和目标要求，指导产业带各大学科技园和科技创业园区，培育特色产业，实现学科链、技术链和产业链的融合发展；
7、负责建设技术创新与技术转移的协同网络，加强知识产权创新、应用和保护，推动高校院所成果转化，推进以企业为主导的产业技术创新联盟建设和以高校为主导的协同创新中心建设；
8、负责产业带招商引资的策划、组织与实施工作。
9、负责落实人才工作相关政策，培养和引进人才，推动创新团队建设学科型公司，支持高端人才和青年优秀人才创业，建立大学生创业基地和人才培训实习基地。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
11、内设机构
西安市碑林环大学创新产业带管理委员会内设4个部门，包括：综合部、规划建设部、企业促进部、成果转化促进部。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个。无独立核算的下级单位。
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为612.84万元，较上年减少5460.38万元，下降89.91%，主要原因是19年专项补贴有所调整。
2019年本年支出612.84万元，较上年减少5460.38万元，下降89.91%，主要原因是19年专项补贴有所调整。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计612.84万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款612.84万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因是19年专项补贴有所调整。
（2）年初结转和结余0.04万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计612.84万元，其中：
（1）基本支出154.87万元，占25.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出154.87万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出1.28万元。增加原因为工资标准有所调整。
（2）项目支出457.97万元，占74.73%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括双创示范基地建设项目450万元，腾讯众创空间项目7.97万元。下降原因为19年专项资金有所调整。
（3）年末结转和结余0.04万元, 占0%。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为612.84万元，较上年减少5460.38万元，下降89.91%，主要原因是19年专项补贴有所调整。
2019年财政拨款总支出612.84万元，较上年减少5460.38万元，下降89.91%，主要原因是19年专项补贴有所调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出612.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5460.38万元，下降89.91%，主要原因是19年专项补贴有所调整。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为1709万元，支出决算为612.84万元，完成年初预算的35.86%。按照政府功能分类科目，其中：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为103.99 万元，支出决算为143.58 万元，完成年初预算数的138.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。
年初预算为1000万元，支出决算为450 万元，完成年初预算数的45%。决算数小于预算数的主要原因是专项补贴有所调整。
3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为9万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算数的88.56%。决算数小于预算数的主要原因严格控制业务费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为8.14万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算数的112.78%。决算数大于预算数的主要原因人员经费有所调整。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0.57万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算数的49.12%。决算数小于预算数的主要原因人员经费有所调整。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1.59万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算数的100%。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.35万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算数的71.43%。决算数小于预算数的主要原因人员经费有所调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出154.87万元，包括：人员经费支出153.59万元和公用经费支出1.28万元。增加37.72万元，原因工资标准有所调整。
人员经费153.59万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资31.93万元，津贴补贴36.03万元，奖金61.54万元，绩效工资8.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.18万元，职工基本医疗保险缴费1.87万元，其他社会保障缴费0.24万元，住房公积金3.96万元。
公用经费1.28万元，主要包括办公费0.17万元，手续费0.02万元，其他商品和服务支出1.09万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是为严格按照八项规定要求，逐年减少三公经费支出。
2019年“三公”经费支出比2018年减少0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数无变化。
决算数较去年无变化。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。
决算数较去年无变化。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次。预算为0.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因为严格按照八项规定要求，逐年减少三公经费支出。
决算数较去年无变化。
（三）培训费支出情况说明。
2019年无培训费支出。预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数无变化。
决算数较去年无变化。
（四）会议费支出情况说明。
2019年无会议费支出。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化。
决算数较去年无变化。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目双创示范基地建设，涉及资金450万，占一般公共预算项目支出总额的98.26%。2019年，我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
双创示范基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.5分。项目全年预算数500万元，执行数450万元，完成预算的90%。主要产出和效果：通过项目实施绩效自评。发现的问题及原因：在双创示范基地建设过程中，服务还需要进一步优化。下一步改进措施：实现政策服务的一站式落地，让入驻企业能够及时享受政策优惠。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2019年无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.龙腾计划：指为加快实施创新驱动发展战略，落实市党代会提出的“5552”双创工作目标和《“创业西安”行动计划》等政策措施，通过省市区联动，校院地共建推动双创新载体、新政策、新机制、新服务、新平台的不断涌现，营造无障碍创业环境，加快科技成果转化，积极发展创新企业大力培育新型业态，特制定此方案。
陕公网安备 61010302000265号
