西安市碑林区直属机关工作委员会
2019年部门决算说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
（1）制定区直机关党的建设工作规划，领导区直机关党的工作。
（2）领导区直各机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设工作。
（3）负责区直机关执行政治纪律、工作纪律等情况的日常监督检查工作，抓好区级机关作风建设。落实区委交办的决议、决定和重要工作部署情况的督导检查。
（4）指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活制度落实，搞好思想作风建设。
（5）指导区直各机关党组织抓好党风廉政建设，按照干部管理权限审批党员干部违反党纪、党规的处理决定。
（6）指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作。
（7）负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。
（8）指导区直各机关党组织加强党的组织建设；做好党员发展、审批、教育、管理、党建工作理论研究和党务干部培训等工作。
（9）领导区直机关工会工委、团工委、妇工委的工作。
（10）负责本部门安全生产管理工作。
（11）承办区委交办的其他工作任务。
（二）内设机构
中共西安市碑林区直属机关工作委员会设下列内设机构：党的基层组织建设办公室。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员6人，其中行政6人。单位管理的离退休人员7人。
2019年末人员构成情况
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为135.95万元，较上年减少0.15万元，下降0.11%，主要原因是响应国家号召，落实政府“过紧日子”要求，压缩行政经费支出。
2019年本年支出135.95万元，较上年减少0.15万元，下降0.11%，主要原因是响应国家号召，落实政府“过紧日子”要求，压缩行政经费支出。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计135.95万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款135.95万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因是响应国家号召，落实政府“过紧日子”要求，压缩行政经费支出。
本年收入构成情况
三、支出决算情况说明
2019年支出合计135.95万元，其中：
（1）基本支出134.85万元，占99.19%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出128.21万元，对个人和家庭的补助支出0.04万元，商品和服务支出6.6万元。增加原因为住房公积金基数调整变动及人员职级工资调整变动。
（2）项目支出1.11万元，占0.82%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括区直机关党员教育经费1.11万元。下降原因响应国家号召，落实政府“过紧日子”要求，严格控制项目经费支出。
本年支出构成情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
年财政拨款总收入为135.95万元，较上年减少0.15万元，下降0.11%，主要原因是响应国家号召，落实政府“过紧日子”要求，压缩行政经费支出。
年财政拨款总支出135.95万元，较上年减少0.15万元，下降0.11%，主要原因响应国家号召，落实政府“过紧日子”要求，压缩行政经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出135.95万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少0.15万元，减少0.11%，主要原因是响应国家号召，落实政府“过紧日子”要求，压缩行政经费支出。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为133.51万元，支出决算为135.95万元，完成年初预算的101.83%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出123.11万元，社会保障和就业支出10.13万元，卫生健康支出2.71万元。
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为107.69万元，支出决算为122万元，完成年初预算的113.29%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整变动及人员职级工资调整变动。
2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为10.8万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的10.28%。决算数小于预算数的主要原因是响应国家号召，落实政府“过紧日子”要求，严格控制项目经费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）其他共产党事务支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.2万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的93.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整变动致缴费略减。
4. 卫生健康支出（类）其他共产党事务支出（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.47万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整变动致缴费略减。
5. 卫生健康支出（类）其他共产党事务支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.35万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整变动致缴费略减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出134.85万元，包括：人员经费支出128.25万元和公用经费支出6.6万元。增加原因为住房公积金基数调整变动及人员职级工资调整变动。
人员经费128.25万元，主要包括基本工资41.78万元，津贴补贴22.44万元，奖金38.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.13万元，职工基本医疗保险缴费2.37万元，公务员医疗补助缴费0.05万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金12.85万元，生活补助0.04万元。
公用经费6.6万元，主要包括办公费0.42万元，邮电费0.23工会经费0.64万元，其它交通费用5.31万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0万元。决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是全年没有发生公务接待。
2019年“三公”经费支出比2018年无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次0。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。
决算数较去年持平。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。
决算数较去年持平。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。
决算数较去年持平。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次。预算为0.2万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是全年没有发生公务接待。
决算数较去年持平。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较预算数持平。
决算数较去年减少8.02万元，主要原因是响应国家号召，落实政府“过紧日子”要求，压缩行政经费支出。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费主要预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平。
决算数较去年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
我单位认真贯彻落实党中央、国务院关于提高财政资金使用绩效的要求，自觉加强对资金使用的监督，减少了财政资金支出的随意性和盲目性。2019年积极响应国家号召，落实政府“过紧日子”要求，压缩各项经费支出，申报的一笔“宣传、活动类项目支出”预算2万元已于年末归还财政。并对申报的项目进行了调整。下一步我们将继续加强预算绩效管理相关政策宣传和业务指导，努力提高部门财会业务知识和实操水平，不断完善全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，切实提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为6.87万元，支出决算为6.6万元，完成预算的96.07%。决算数较预算数减少0.27万元，主要原因是响应国家号召，落实政府“过紧日子”要求，压缩行政经费支出。
决算数比上年减少0.32万元，降低4.62%，主要原因响应国家号召，落实政府“过紧日子”要求，压缩行政经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共0.14万元，其中政府采购货物类支出0.14万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
