目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论，宣传党的路线和方针政策。
2、负责轮训、培训全区党员领导干部。
3、培训年轻、优秀中青年干部及理论、宣传骨干。
4、根据全区干部教育培训规划和总体安排及全区改革开放和社会经济发展的需要，举办有关领导干部参加的专题培训。
5、根据学校实际和师资力量情况，开展学历教育。
6、指导区属党委业余党校工作。
7、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）内设机构
中国共产党西安市碑林区委员会党校是区委培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委直属的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。
下设三个科室：办公室、教务处、总务处。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员事业编制11人，实有人员10人，其中参公7人、事业3人。无单位管理的离退休人员。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为243.32万元，较上年增加46.47万元，增长46.47%，主要原因是公积金系数调整、工资调整。
2019年本年支出为243.32万元，较上年增加46.47万元，增长46.47%，主要原因是公积金系数调整、工资调整。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计243.32万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款243.32万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因公积金系数调整、工资调整。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计243.32万元，其中：
（1）基本支出194.58万元，占51.26%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 193.74万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出0.84万元。增加原因是公积金系数调整、工资调整。
（2）项目支出48.74万元，占48.74%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出外，用于劳务费、水电费的项目。增加原因是劳务费增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为243.32万元，较上年增加46.47万元，增长46%，主要原因是公积金系数调整、工资调整。
2019年财政拨款总支出243.32万元，较上年增加46.47万元，增长46%，主要原因公积金系数调整、工资调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出243.32万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.47万元，增长46%，主要原因是公积金系数调整、工资调整。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为209.15万元，支出决算为243.32万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）
年初预算为209.15万元，支出决算为225.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于主要原因是公积金系数调整、工资调整。
2、社会保障和就业支出(类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
年初预算为16.15万元，支出决算14.18万元，完成年初预算的74%，决算数小于预算数的主要原因是养老缴纳比例下调；
3、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为2.28万元，支出决算2.05万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例下调；
4、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0.99万元，支出决算0.99万元，完成年初预算的100%，
5、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）
年初预算为0.48万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是缴费比例下调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出194.58万元，包括：人员经费支出193.74元和公用经费支出0.84万元。增加原因公积金系数调整、工资调整。其中：人员经费193.74万元，主要包括基本工资62.11万元，津贴补贴33.79万元，奖金51.42万元，绩效工资14.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.18万元，职工基本医疗保险缴费3.27万元，其他社会保险缴费0.46万元，住房公积金13.8万元。
公用经费0.84万元，主要包括工会经费0.84万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的-100%。决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是压缩一般性支出，严格控制各项经费。
2019年“三公”经费支出与2018年持平，原因压缩一般性支出，严格控制各项经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置费支出0元，占100%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算持平。
决算数较去年持平。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算持平。
决算数较去年持平。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算持平。
决算数较去年持平。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次。预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算持平。
决算数较去年持平。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%，决算数较预算持平。
决算数较去年持平。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算持平。
决算数较去年持平
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展的自评项目为“干部教育”，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的5%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
干部教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.7分。项目全年预算数5万元，执行数 5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施组织好人员培训、加强人才队伍建设，提高官大党员干部能力素养业务水平和党性觉悟。发现的问题及原因:1、切实提高党员教育培训工作质量，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、进一步增强培训合格率，2、开展丰富多样的教学提高党员培训理论水平
下一步改进措施：进一步加强全体党员干部的政治理论培训，进一步提高党员培训的合格率和社会效益指标，通过对切实提高党员教育培训工作质量，努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。全面落实政治理论教育、政治教育和政治训练、党章党规党纪教育、党的宗旨教育、革命传统教育、形势政策教育、知识技能教育等7个方面基本任务，把党性教育和理想信念教育贯穿始终，以坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化为目标，对党员进行系统教育培训。鼓励和引导党员参与结对帮扶、互帮互助、志愿服务等，为党员搭建实践锻炼平台，在联系服务群众、完成重大任务中勇于担当作为，充分发挥党员的先锋模范作用。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为48.74万元，支出决算为48.74万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加3.24万元，主要原因是劳务费、水电费增加。
决算数比上年减少0.56万元，降低0.56%，主要原因压缩一般性支出，严格控制各项经费。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共9.96万元，其中政府采购货物类支出9.96万元。
2019年本部门政府采购支出总额共9.96万元，其中政府采购货物类支出9.96万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额9.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
