西安市碑林区审计局
2019年部门决算说明
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
碑林区审计局是碑林区政府组成部门，主要承担以下职责：
（１）贯彻执行审计法律法规，制定并组织实施专业领域审计工作规划，对直接审计调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。
（２）主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产离任审计，对国家省、市、区有关重大政策落实情况进行跟踪审计。
（３）向区长提交区级预算执行情况的审计结果报告；受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告；
（４）针对审计事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：
（５）对区级以下党政领导干部进行任期经济责任审计；
（６）组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；
（７）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）内设机构
根据上述职责，区审计局内设办公室、行政事业审计科，经济责任审计科，综合审计科、审理稽核科等五个科室，区审计局机关行政编制17名。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为423.54万元，较上年增加60.55万元，增长16.68%，主要原因是本年项目预算、单位养老保险增加。
2019年本年支出423.54万元，较上年增加60.55万元，增长（下降）16.68%，主要原因是本年项目预算、单位养老保险增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计423.54万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款423.54万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是本年项目预算、单位养老保险增加。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计423.54万元，其中：
（1）基本支出316.03万元，占74.61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出232.97万元，对个人和家庭的补助支出0.54万元，商品和服务支出82.51万元。增加原因是本年预算目标奖金、单位养老保险增加。
（2）项目支出107.51万元，占25.39%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务103.6万元，审计业务3.92万元。增加原因为项目审计经费增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为423.54万元，较上年增加60.55万元，增长16.68%，主要原因是本年项目预算、单位养老保险增加。
2019年财政拨款总支出423.54万元，较上年增加60.55万元，增长16.68%，主要原因是本年项目预算、单位养老保险增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出423.54万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加60.55万元，增长16.68%，主要原因是本年项目预算、单位养老保险增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为419.77万元，支出决算为423.54万元，完成年初预算的100.9%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。
年初预算为226.39万元，支出决算为289万元，完成年初预算的127.7%。预算数少于决算数，增加原因为单位日常业务增加。
2一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为162万元，支出决算为103.6万元，完成年初预算的136%。预算数少于决算数，增加原因为单位审计项目增加。
3一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.92万元。预算数少于决算数，增加原因为上级部门补助，年初未做预算。
4社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为25.69万元，支出决算为21.45万元，完成年初预算的83.5%。预算数大于决算数，增加原因为单位养老保险增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。预算数等于决算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.7万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的101%。预算数小于决算数，增加原因为单位医疗保险增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出316.02万元，包括：人员经费支出233.51万元和公用经费支出82.51万元。增加原因为职务晋升、养老保险、目标奖金增加。
人员经费233.51万元，主要包括基本工资92.22万元，津贴补贴49.32万元，奖金36.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.45万元，职工基本医疗保险缴费4.16万元，公务员医疗补助缴费0.60万元，其他社会保障缴费0.40万元，住房公积金28.28万元，其他工资福利支出0.01万元。
公用经费82.51万元，主要包括办公费66.50万元，工会经费1.23万元，公务用车运行维护费0.60，其他交通费用14.18。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少1.7万元，主要原因是公务用车运行费用减少。
2019年“三公”经费支出比2018年减少1.7万元，降低73.91%，下降原因公务用车运行费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费支出决算0.6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年度因公出国（境）预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平，主要原因是无因公出国（境）支出。
决算数和去年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年度公务用车购置费用为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数和预算数持平，主要原因是无公务用车购置。
决算数和去年持平，主要原因是无公务用车购置。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为2.3万元，支出决算为0.6万元，完成预算的26.1%，预算数大于决算数。
决算数较去年减少1.7万元，下降73.91%，主要原因是公务用车支出减少。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年度公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是2019年单位无公务接待。
决算数和去年持平，主要原因是单位无公务接待
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较预算数增加0万元，主要原因是。
决算数和去年持平，主要原因是单位无公务接待
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0.00万元，支出决算为0万元，决算数较预算数增加3.19万元，主要原因是
决算数和去年持平，主要原因是单位无会议支出
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目2019年度党政主要领导干部任期经济责任审计项目，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的1.85%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年度党政主要领导干部任期经济责任审计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.7分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：党政领导干部任期经济责任审计以领导干部任职期间本地区、本部门（系统）、本单位财政收支、财务收支以及有关经济活动的真实、合法和效益为基础，重点检查领导干部守法、守纪、守规、尽责情况，加强对领导干部行使权力的制约和监督，推进党风廉政建设和反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化。发现的问题及原因：审计建议的跟踪落实不够。由于审计任务重，审计人员的主要精力集中在完成审计任务上，对要求被审计单位进行整改的问题跟踪落实不够，重审计、轻跟踪落实的现象仍在一定程度上存在。下一步改进措施：要求被审计单位在审计报告下发后在规定期限内抓紧整改落实，并递交整改报告。二是实施审计“回头看”，认真检查被审计单位的整改落实情况。三是对于发现未整改或整改不力的，要形成专题报告上报区委、区政府。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为180.71万元，支出决算为82.51万元，完成预算的54.34%。决算数较预算数减少98.2万元，主要原因是单位公用经费商品服务支出减少。
决算数比上年增加46.3万元，增长56.11%，主要原因单位公用经费办公费支出增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共1.36万元，其中政府采购货物类支出1.36万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
