目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
1、统一政法系统各部门的思想和行动，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；
2、组织协调指导维护社会稳定的工作；
3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况；
4、组织协调社会管理综合治理工作；
5、制定一个时期全区社会综合治理工作规划和实施方案专项斗争和重点治理方案；
6、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作；
7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委组织部门考察、管理政法部门的科以上领导干部；
8、办理区委、区政府和市委政法委交办的其他工作任务。
政法委内设六个科室：办公室、政工科（政工科下设办公室）、综治科、维稳科、执法监督科、教育转化科。
因机构改革，我区成立了碑林区委平安建设工作办公室（简称区委平安办），原社会管理综合治理相关工作（即部门设置里的第4、5项工作）已全部移交至区委平安办，故政法委内设五个科室：办公室、调查研究科（调查研究科下设办公室）、政工科、维稳指导科、执法监督科。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个（本级），无其他所属二级预算单位：
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人；实有人员12人，其中行政12人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为628.69万元，较上年减少148.61万元，减少23.63%，主要原因是2019年机构改革后部门人员减少，导致人员经费减少。
2019年本年支出622.11万元，较上年减少155.19万元，减少24.94%，主要原因是2019年机构改革后部门人员减少，导致人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计628.69万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款628.69万元，占100%，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。较上年减少148.61万元，减少23.63%，主要原因是2019年机构改革后部门人员减少，导致人员经费减少。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计622.11万元，其中：
（1）基本支出354.53万元，占56.9%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 304.09万元，商品和服务支出22.57万元,社会保障和就业支出22.37万元，行政单位医疗支出5.5万元。
（2）项目支出267.58万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括七项机制工作，法学会工作，执法监督等工作的开展。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为628.69万元，较上年减少148.61万元，减少23.63%，主要原因是2019年机构改革后部门人员减少，导致人员经费减少。
2019年财政拨款总支出622.11万元，较上年减少155.19万元，减少24.94%，主要原因是2019年机构改革后部门人员减少，导致人员及项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出622.11万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少155.19万元，减少24.94%，主要原因是2019年机构改革后部门人员减少，导致人员及项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为628.69万元，支出决算为622.11万元，完成年初预算的106.02%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出(款)行政运行（项）。
年初预算为262.81万元，支出决算为326.66万元，完成年初预算的63.85%。决算数大于预算数的主要原因是2019年机构改革后部门人员增加，导致人员经费增加。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务（项）。
年初预算为317.3万元，支出决算为267.58万元，完成年初预算的50.28%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支，费用减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为30.21万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的43%。决算数小于预算数的主要原因是：自2019年5月起，基本养老保险缴费费率由20%降至16%，支出减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为30.21万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的0.2%。决算数小于预算数的主要原因是：自2019年5月起，基本养老保险缴费费率由20%降至16%，支出减少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.76万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的84.55%。决算数小于预算数的主要原因是2019年我单位人事调整人员支出减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为5.76万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的10.76%。决算数小于预算数的主要原因是2019年我单位人事调整人员支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出354.53万元，包括：人员经费支出331.96万元和公用经费支出22.57万元。
人员经费331.96万元，主要包括基本工资74.59万元、津贴补贴97.22万元、奖金100.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.99万元、职业年金缴费1.38万元、职工基本医疗保险缴费4.92万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金31.6万元。
公用经费22.57万元，主要包括办公费1.06万元、印刷费0.21万元、邮电费0.25万元、劳务费0.13万元、工会经费1.28万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费3.46万元、其他交通费用16.05万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为3.46万元。决算数较预算数减少3.74万元，主要原因是按照八项规定要求，2019年没有无误接待费支出，同时公务用车运行维护费减少。
2019年“三公”经费支出比2018年减少3.74万元，减少原因是按照八项规定要求，2019年没有无误接待费支出，同时公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.46万元，占50%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，2018年无因公出国（境）支出。决算数与去年持平。
2.公务用车购置费用支出
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与去年持平。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为7万元，支出决算为3.46万元。决算数较预算数减少3.54万元，主要原因是按照八项规定要求，公务用车外出减少。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次，预算为0.2万元，支出决算为0万元。决算数与去年持平。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训支出0元，预算为0元，支出决算为0元，决算数与去年持平。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议支出0元，预算为0元，支出决算为0元，决算数与去年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，此次开展的自评项目为“司法救助金”，共涉及资金16万元，占一般公共预算项目支出总额的***%。2019年,我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
按照要求，2019年对我委司法救助资金项目进行了绩效评价。项目自评得分96.5分。项目全年预算数20万元，执行数16万元，完成预算的80%。主要产出和效果：通过开展国家司法救助活动，有效改善了基层群众民生问题，健全了社会保障体系，完善了人权司法保障制度，进一步促进社会和谐稳定，维护司法的权威和公信。发现的主要问题：全区司法救助案件数量和救助范围有待进一步扩大，涉法涉诉人员满意率还需要进一步提高。下一步改进措施：进一步完善和改进社会保障体系和司法保障制度建设，不断提高干部服务群众意识和能力。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为22.47万元，支出决算为22.57万元，完成预算的110%。决算数较预算数增加0.1万元，主要原因是2019年机构改革后我部门人员增加，故经费增加。
决算数比上年增加2.39万元，主要原因是2019年度人员增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共35万元，其中政府采购货物类支出35万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额18.93万元，占政府采购支出总额的54%，其中：授予小微企业合同金额18.93万元，占政府采购支出总额的54%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
