目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
(一)主要职责
1.贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本区实际研究制定区教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。
2.管理和指导本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。
3.规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。
4.按照管理权限负责本区各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。
5.会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；会同有关部门检查、指导、监督审计所属单位学校教育事业经费的使用情况；实施家庭困难学生资助工作。
6.负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中学业水平测试工作。
7.规划、指导教师队伍建设工作；负责师范类院校毕业生就业指导工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。
8.指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备工作；指导管理本区教育系统的勤工俭学工作。
9.负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。
10.负责区属学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。
11.负责制定全区教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估区级有关部门和各级各类学校对国家有关教育法律法规、方针政策的贯彻执行情况。
12.负责语言文字和指导推广普通话工作。
13.承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）内设机构
碑林区教育局设10个内设机构和碑林区人民政府教育督导室，包括：办公室、党群工作科（区委教育工作领导小组秘书组秘书科）、组织纪监科、人事科、计财科、基础教育一科、基础教育二科、基础教育三科、职业教育与成人教育科、安全保卫科、碑林区人民政府教育督导室。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共67个,包括本级及所属66个二级预算单位:
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制3707人，其中行政编制25人、事业编制3682人；实有人员3432人，其中行政23人、事业3409人。单位管理的离退休人员3512人。
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
（见附件）
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）2019年本年收入为74534.29万元，较上年减少987.66万元，下降1.3%，主要原因为学校学费等事业收入及利息收入的减少。
（二）2019年本年支出76951.50万元，较上年增加2512.09万元，增长3.37%，主要原因为住房公积金基数调整等人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计74534.29万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款73776.06万元，占98.98%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加原因是财政加大对教育的投入以及人员经费的投入。
（二）政府性基金预算财政拨款28.13万元，占0.04%。为区级财政当年拨付的彩票公益基金。下降原因是项目正在办理采购手续，资金未支付。
（三）事业收入663.26万元，占0.88%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如幼儿园保教费等。下降原因是高中免学费后事业收入减少。
（四）其他收入66.84万元，占0.1%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。全部为银行利息。下降原因是利息收入减少及上级资金拨付方式调整。
（五）用事业基金弥补收支差额175.69万元，主要是所属事业单位在2019年度学校活动项目增加，支出增大，本年收入无法提供本年所有的支出，因而使用以前年度事业基金弥补差额。
（六）年初结转和结余6494.90万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计76951.5万元，其中：
（一）基本支出58079.86万元，占75.48%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出43674.76万元，对个人和家庭的补助支出808.95万元，商品和服务支出13596.15万元。增加原因为住房公积金基数调整等人员经费增加。
（二）项目支出18871.65万元，占24.52%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括义务教育全面改薄、高中提升、大学区学区长建设、学前三年行动计划建设等项目16459.75万元；高中助学金、中职助学金免学费、学前困补、营养改善计划等项目2124.90万元；教师专项培训、专用材料购置等项目287万元。减少原因支出科目调整。
（三）年末结转和结余4253.37万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）2019年财政拨款总收入为73804.19万元，较上年增加2114.27万元，增长2.95%，增加原因是住房公积金基数调整等人员经费增加。
（二）2019年财政拨款总支出75368.6万元，较上年增加4343.63万元，增长6.1%，增加原因是财政加大对教育的投入以及人员工资上涨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019年财政拨款支出75340.47万元，占本年支出合计的97.9%。与上年相比，财政拨款支出增加4507.5万元，增长6.36%，主要原因是人员工资福利支出增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为54195.86万元，支出决算为75340.47万元，完成年初预算的139%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。
年初预算数为12万元，支出决算为2万元，完成年初预算的17%。决算数小于预算数的主要原因是本年纪检派驻机构撤离。
2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算数为740万元，支出决算为771.56万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。
3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算数为80万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的7%。决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。
4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。
年初预算数为2186.5万元，支出决算为6523.22万元，完成年初预算的298%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费提高及上级专项资金拨付，未列入年初预算。
5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算数为15011.7万元，支出决算为23927.92万元，完成年初预算的159%。决算数大于预算数的主要原因人员经费提高及上级专项资金拨付，未列入年初预算。
6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算数为9335.24万元，支出决算为16195.03万元，完成年初预算的173%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费提高及上级专项资金拨付，未列入年初预算。
7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算数为13,235.65万元，支出决算为19534.47万元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费提高及上级专项资金拨付，未列入年初预算。
8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算数为1,737.40万元，支出决算为696.28万元，完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是支出科目调整。
9.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。
年初预算数为606.81万元，支出决算为507.09万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是助学金滚动至下年发放。
10.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。
年初预算数为920.02万元，支出决算为1440.05万元，完成年初预算的157%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员经费提高及上级专项资金拨付，未列入年初预算。
11.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为4.5万元,决算数大于预算数的主要原因是追加上级专款。
12.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。
年初预算数为96万元，支出决算为90万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是上级下达特殊教育经费减少。
13.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。
年初预算数为601.19万元，支出决算为516.59万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是校内及线上培训增加，培训费支出减少。
14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为3137.57万元，决算数大于预算数的主要原因是附加安排支出科目调整。
15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为288.16万元，决算数大于预算数的主要原因是附加安排支出科目调整。
16.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算数为3000万元，支出决算为920.30万元，完成年初预算的31%。决算数小于预算数的主要原因是附加安排支出科目调整。
17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于预算数的主要原因是为区直属单位校舍管理中心支出科目调整。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算数为633.09万元，支出决算为703.92万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是离退休经费增加。
19. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为75万元，决算数大于预算数的主要原因是追加上级专款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出57072.62万元，包括：人员经费支出44449.8万元和公用经费支出12622.82万元。增加原因为住房公积金基数调整等人员经费增加。
人员经费44449.8万元，主要包括基本工资15100.79万元，津贴补贴5045.44万元，奖金2006.73万元，绩效工资9745.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费4193.71万元，职业年金缴费74.57万元，职工基本医疗保险缴费1104.04万元，其他社会保险缴费83.09万元，住房公积金4723.61万元，医疗费0.28万元，其他工资福利支出1563.52万元，离休费473.19万元，抚恤金18.3万元，生活补助167.62万元，医疗费补助0.24万元，助学金68.18万元，奖励金22.41万元，其他对个人和家庭的补助58.14万元。
公用经费12622.82万元，主要包括办公费7141.91万元，印刷费100.59万元，咨询费、手续费维修（护）费1147.74万元，劳务费1357.77万元，电费538.12万元，水费360.57万元，邮电费229.58万元，取暖费382.73万元，培训费242.79万元，专用材料费193.62万元，工会经费263.80万元，其他商品服务支出482.25万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为24.89万元，支出决算为29.08万元，完成预算的116%。决算数较预算数增加4.19万元，主要原因是预算执行时增加铁一中教师出国培训支出。
2019年“三公”经费支出比2018年减少4.74万元，降低14%，下降原因提倡低碳出行，公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.41万元，占11%；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算25.67万元，占89%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组1个，1人次，系铁一中教师出国学习支出。预算为0万元，支出决算为3.41万元。决算数较预算数增加3.41万元，主要原因是预算执行中铁一中有教师出国学习的安排。
决算数较去年增加3.41万元，增加100%，主要原因是本年铁一中有教师出国学习的安排。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，决算数较去年无变化。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为24.40万元，支出决算为25.67万元，完成预算的105%，决算数较预算数增加1.27万元，主要原因是扶贫工作的开展，车辆长途行驶增多。
决算数较去年减少8.15万元，下降24%，主要原因是本年提倡低碳出行，公车运行维护费减少。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次。预算为0.49万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是本年未发生公务接待活动。
决算数较去年无变化。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费主要包括教师培训、校园长培训等。预算为200万元，支出决算为284.93万元。完成预算的142%，决算数较预算数增加84.93万元，主要原因是本年执行中加大了教师培训支出。
决算数较去年减少459.75万元，下降61%，主要原因是本年增加了校内培训及线上培训，培训费用减少。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费主要包括职业教育发展、优秀教师表彰、基础教育信息化会议等。预算为0万元，支出决算为6.91万元。决算数较预算数增加6.91万元，主要原因是本年预算执行中增加会议支出。
决算数较去年增加0.27万元，增加4%，主要原因是教育发展、教师表彰及教育信息化工作的推进，相关会议次数增加。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款收入28.13万元，支出28.13万元，主要用于西安市第九保育院设施设备采购，下降原因为2019年底相关采购手续正在办理中，政府性基金额度未支出完毕。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，此次评审高中公用及免学费项目资金为3677万元，占全年一般公共预算项目支出的20%。2019年，我部门政府性基金预算项目支出为28.13万元，未做绩效自评。按照绩效管理工作有序推进计划安排，下一步将逐步展开自评工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
高中公用及免学费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数3677万元，执行数3677万元，执行率100%。主要产出和效果：通过项目实施，保证了学校正常运转及教育教学活动的正常进行，提高了高中学校经费保障水平，保障了普通高中优质化发展。发现的问题及原因：在经费测算方面，应根据实际学生人数测算，保证预算金额科学性、严谨性。下一步改进措施：应根据实际在校学生数科学预测全年公用经费及免学费,保证测算依据科学准确。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为554.44万元，支出决算为5306.12万元，决算数较预算数增加4751.68万元，主要原因是预算执行中含民办学校拨款。
决算数比上年增加102.67万元，增长1.9%，主要原因是预算执行中含民办学校拨款。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共5491.56万元，其中政府采购货物类支出1290.05万元、政府采购服务类支出848.56万元、政府采购工程类支出3352.95万元。授予中小企业合同金额65万元，占政府采购支出总额的1%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆23辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备1台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.教育费附加：是对缴纳营业税、增值税、消费税的单位和个人征收的一种附加费。作用是发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。
备注：以上报表(含附表)，计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
陕公网安备 61010302000265号
