目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；
2.统筹、协调、指导巡察组开展工作；
3.承担政策研究、制度建设等工作；
4.落实区委和区委巡察工作领导小组决定的事项；
5.对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；
6.协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；
7.按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员培训、考核、监督和管理；
8.为巡察组开展工作提供保障；
9.向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡察工作；
10.办理区委巡察工作领导小组交办的其它事项。
（二）机构设置
区委巡察工作领导小组办公室，为区委巡察工作领导小组日常办事机构，作为区委工作部门，设在区纪委，内设综合科、督办科2个科室。
（二）内设机构
内设综合科、督办科2个科室。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个：
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人，实有人员8人。另，区委一般每轮巡察设立巡察组3个，每组抽调人员约10人，共30人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为183.07万元，较上年减少27.55万元，下降13%，主要原因是2019年未开展其他形式巡察工作。
2019年本年支出183.07万元，较上年减少27.55万元，下降13%，主要原因是2019年未开展其他形式巡察工作。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计183.07万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款183.07万元，占100%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因2019年未开展其他形式巡察工作。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计183.07万元，其中：
（1）基本支出150.36万元，占82%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出140.6万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出9.76万元。下降原因2019年未开展其他形式巡察工作。
（2）项目支出32.71万元，占18%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括常规巡察项目32.71万元。下降原因2019年未开展其他形式巡察工作。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款总收入为183.07万元，较上年减少27.55万元，下降13%，主要原因是2019年未开展其他形式巡察工作。
2019年财政拨款总支出183.07万元，较上年减少27.55万元，下降13%，主要原因是2019年未开展其他形式巡察工作。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019 年财政拨款支出183.07万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少27.55万元，减少13%，主要原因是2019年未开展其他形式巡察工作。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为253.87万元，支出决算为183.07万元，完成年初预算的72%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为118.13万元，支出决算为137.79万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是2019年住房公积金等有所增加。
2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为121万元，支出决算为32.71万元，完成年初预算
的27%。决算数小于预算数的主要原因是2019年未开展其他形式巡察工作。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为12.04万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是2019年人员变动。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.7万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因是2019年人员变动。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出疗项）。
年初预算为0.29万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数的主要原因是2019年人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出150.36万元，包括：人员经费支出140.6万元和公用经费支出9.76万元。增加原因2019年住房公积金有所增长。
人员经费140.6万元，主要包括基本工资32.71万元，津贴补贴35.57万元，奖金45.68万元，机关事业单位基本医疗保险缴费9.97万元，职工基本医疗保险缴费2.32万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金14.07万元。
公用经费9.76万元，主要包括办公费0.26万元，邮电费0.12万元，工会经费0.59万元，公务用车运行维护费1.6万元，其他交通费用7.2万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为2.6万元，完成预算的76%。决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是2019年未开展其他形式巡察工作。
2019年“三公”经费支出比2018年增加0.6万元，增长30%，增加原因2019年车辆维护费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算2.6万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为3.4万元，支出决算为2.6万元，完成预算的76%，决算数较预算数减少0.8万元，主要原因是2019年未开展其他形式巡察工作。
决算数较去年增加0.6万元，增长30%，增加原因2019年车辆维护费用增加。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。
决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，此次开展自评项目（常规巡察），涉及资金14.9万元，占一般公共预算项目支出总额的54%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
常规巡察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。项目全年预算数40万元，执行数14.9万元，完成预算的54%。主要产出和效果：通过项目实施轮成立3个巡察组，每组预计12人，采用一脱N形式，巡察22个单位，每个单位正常巡察三个月时间，全区从政环境和政治生态有所改善。发现的问题及原因：项目实施的时间节点把握还不够准确。下一步改进措施：提高巡察工作效率。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为11.41万元，支出决算为9.76万元，完成预算的85%。决算数较预算数减少1.65万元，主要原因是2019年未开展其他形式巡察工作。
决算数比上年减少0.53万元，降低5%，主要原因人员变动。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共4.76万元，其中政府采购货物类支出4.76万元。政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额4.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.76万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.巡察组：根据工作需要设立若干巡察组，在巡察工作领导小组领导下承担巡察任务。
陕公网安备 61010302000265号
