目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1.负责贯彻执行中、省、市卫生健康工作的法律法规、方针政策，编制全区卫生健康事业发展规划；统筹全区卫生健康资源配置，组织实施社区卫生服务发展规划和服务标准；开展卫生健康信息化建设；依法组织实施卫生健康统计调查工作；组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策，实施全区深化医药卫生体制改革的政策措施和建议，深化全区公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，组织实施卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出全区医疗服务和药品价格政策的建议。
3.负责编制全区疾病预防控制规划、免疫规划、卫生应急预案以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；负责卫生应急工作，协调有关部门对突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，开展监测预警和风险评估。
4.负责落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全区老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。
5.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行药品法典和国家基本药物目录；依法管理医疗机构内部临床药事工作。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理，负责传染病、职业病、地方病防治监督，负责实验室生物安全监督管理，组织开展食品安全风险监测评估工作，建立健全卫生健康综合监督体系。
7.组织实施全区医疗机构和医疗服务行业管理办法，建立健全医疗服务评价和监督管理体系，组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构管理的政策、规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规范、服务规范。
8.贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准，组织实施中医药事业发展规划和年度计划，负责综合管理中医（含中西医结合）的医疗、教育、科研等工作。
9.贯彻落实陕西省计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
10.贯彻落实国家和陕西省基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，实施基层卫生健康机构运行新机制。
11.拟订全区卫生健康人才发展和科技发展规划，负责卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生健康专业技术人员资格考试、评审和聘任考核工作。
12.负责全区卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。
13.负责全区干部保健工作，负责重大活动医疗保障工作。
14.指导区计划生育协会业务工作。
15.负责本行业、本系统、本部门及下属事业单位安全生产管理工作。
16.协助配合有关部门完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。
17.承办区委、区政府交办的其他工作任务。
18.职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
（二）内设机构
本部门包括区卫生健康局（本级）和所属二级单位，所属二级单位包括：西安市碑林区卫生计生综合监督所、西安市碑林区疾病预防控制中心、西安市碑林区妇幼保健计划生育服务中心，西安市碑林区柏树林社区卫生服务中心，西安市碑林区南院门社区卫生服务中心，西安市碑林区东关南街社区卫生服务中心，西安市碑林区长安路社区卫生服务中心，西安市碑林区长乐坊社区卫生服务中心，西安市碑林区中医医院。区卫生健康局（本级）内设机构如下：
1、办公室
2、人事科
3、医政医管科
4、公共卫生科
5、计划生育指导科
6、医药卫生体制改革科
7、碑林区爱国卫生运动委员会办公室（健康促进科）
8、碑林区社区卫生服务指导中心
9、碑林区中医药管理中心
10、碑林区保健服务中心
11、碑林区流动人口计划生育管理站
12、碑林区计划生育家庭发展中心
13、碑林区老龄健康服务中心
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属9个二级预算单位：
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制518人，其中行政编制23人、事业编制495人；实有人员468人，其中行政29人、事业439人。单位管理的离退休人员405人。
第二部分 2019年度部门决算表
见附件
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年本年收入为19641.59万元，较上年增加3445.13万元，增长21.27%，主要原因是机构改革划入老龄健康服务中心，增加高龄老人生活保健补贴及相关工作经费等预算收入。
2019年本年支出19641.59万元，较上年增加3445.13万元，增长21.27%，主要原因是机构改革划入老龄健康服务中心，增加高龄老人生活保健补贴及相关工作经费等预算支出。
表1 收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
2019年收入合计19641.59万元，其中：
（1）一般公共预算财政拨款14660.38万元，占74.64%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。增加的主要原因是机构改革划入老龄健康服务中心，增加高龄老人生活保健补贴及相关工作经费等预算收入。
（2）事业收入4357.57万元，占22.19%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如社区卫生服务中心取得医疗收入。增加原因主要是局下属的五家社区卫生服务中心医疗卫生的服务能力提升，群众到社区卫生服务中心接受医疗卫生服务的人数增加，导致事业收入增加。
（3）其他收入25.81万元，占0.13%。为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中主要包括利息和罚款等相关收入。下降原因主要是局属各单位利息收入和罚款收入减少。
（4）年初结转和结余597.84万元,占3.04%，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计19641.59万元，其中：
（1）基本支出12632.75万元，占64.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 6459.79万元，对个人和家庭的补助支出5.39万元，商品和服务支出1783.82万元，资本性支出0.37万元。增加的主要原因是工资增量增加，人员较去年有所增加，人员支出较去年有所提高。
（2）项目支出6479.57万元，占32.99%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社会福利项目3182.78万元，卫生健康管理事务项目124.9万元，基层医疗卫生机构项目3.99万元，公共卫生项目1434.12万元，中医药项目9.59万元，计划生育事务项目1709.19万元，其他卫生健康支出项目15万元。增加的主要原因是机构改革划入老龄健康服务中心，增加高龄老人生活保健补贴及相关工作经费等项目预算支出。
（3）经营支出0万元。
（4）对附属单位补助支出0万元。
（5）结余分配0万元。
（6）年末结转和结余529.27万元, 占2.69%。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
年财政拨款总收入为15258.21万元，较上年增加2792.68万元，增长22.4%，主要原因是机构改革划入老龄健康服务中心，增加高龄老人生活保健补贴及相关工作经费等预算收入。
年财政拨款总支出15258.21万元，较上年增加2792.68万元，增长22.4%，主要原因是机构改革划入老龄健康服务中心，增加高龄老人生活保健补贴及相关工作经费等预算支出。
表2 财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出14728.95万元，占本年支出合计77.07%。与上年相比，财政拨款支出增加2992.32万元，增长25.5%，主要原因是机构改革划入老龄健康服务中心，增加高龄老人生活保健补贴及相关工作经费等预算支出。
表3一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为10094.66万元，支出决算为14728.95万元，超出年初预算4634.29万元。按照政府功能分类科目，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为595.78万元，支出决算为536.09万元，完成年初预算的89.98%。决算数小于预算数的主要原因是本单位2019年有部分职工辞职，相关机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.19万元。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出在预算执行过程中有所调整。
3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3182.78万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革划入老龄健康服务中心，增加高龄老人生活保健补贴及相关工作经费等预算支出。
4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为581.38万元，支出决算为466.92万元，完成年初预算的80.31%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行过程中将行政运行中事业人员工资支出调整至其他卫生健康管理事务支出。
5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为187.49万元，支出决算为395.73万元，超出年初预算208.24万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中将行政运行中事业人员工资支出调整至其他卫生健康管理事务支出。
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。
年初预算为20万元，支出决算为396.97万元，超出年初预算376.97万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中将综合医院支出调整至中医（民族）医院支出。
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。
年初预算为1900.18万元，支出决算为3105.64万元，超出年初预算1205.46万元。决算数大于预算数的主要原因是局属五家社区卫生服务中心的城市社区卫生机构支出中，用开展日常医疗卫生工作的人员经费支出和项目经费支出增加。
8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为549.49万元，支出决算为646.83万元，超出年初预算97.34万元。决算数大于预算数的主要原因是局属五家社区卫生服务中心的其他基层医疗卫生机构项目经费支出增加。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为560.43万元，支出决算为968.27万元，超出年初预算407.84万元。决算数大于预算数的主要原因是区疾控中心用于开展体检工作及其他公用经费支出增加。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
年初预算为386.34万元，支出决算为404.48万元，超出年初预算18.14万元。决算数大于预算数的主要原因是开展各项监测业务工作需要，相应的公用经费和专项经费支出增加。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。
年初预算为330.43万元，支出决算为455.51万元，超出年初预算125.08万元。决算数大于预算数的主要原因是区妇计中心开展相应工作业务量增加，相应的经费支出也有所增加。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为3473.7万元，支出决算为1970.82万元，完成年初预算的56.74%。决算数小于预算数的主要原因是年底国库关账，基本公共卫生服务补助经费未拨付完毕。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。
年初预算为42.36万元，支出决算为326.57万元，超出年初预算284.21万元。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生工作增加，补助经费有所增加，相应支出增加。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为5万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的23.4%。决算数小于预算数的主要原因是2019年突发公共卫生事件应急事件较少，相应支出有所减少。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为56.9万元，支出决算为79.52万元，超出年初预算22.62万元。决算数大于预算数的主要原因是其他公共卫生业务量有所增加，相应支出有所增加。
16.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）
年初预算为5万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的1.6%。决算数小于预算数的主要原因是相关业务支出减少。
17.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的95.1%。决算数与预算数基本持平。
18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为701.53万元，支出决算为1476.23万元，超出年初预算774.7万元。决算数大于预算数的主要原因是计划生育奖扶、特扶等补助的人数有所增加。
19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为246.33万元，支出决算为232.96万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于预算数的主要原因是计生家庭创业工程专项等项目取消，相应支出也有所减少。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为7.47万元，支出决算为8.57万元，超出年初预算1.1万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年行政人员有所增加，相应的行政单位医疗支出有所增加。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为27.96万元，支出决算为25.57万元，完成年初预算的91.45%。决算数小于预算数的主要原因是2019年事业人员有所减少，相应的事业单位医疗支出有所减少。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为5.54万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的99.82%。决算数与预算数基本持平。
21.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是收到中央失独家庭一次性补助经费，相应支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出8249.37万元，包括：人员经费支出6465.18万元和公用经费支出1784.19万元。增加原因是人员数量增加及人均工资奖金提标。
人员经费6465.18万元，主要包括基本工资1750.44万元，津贴补贴1034.11万元，奖金643.73万元，绩效工资1546.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费538.74万元，职业年金缴费18.19万元，职工基本医疗保险缴费127.58万元，其他社会保障缴费36.01万元，住房公积金363.37万元，医疗费2.96万元，其他工资福利支出398.09，生活补助3.27万元，医疗费补助0.24万元，奖励金0.95万元，其他对个人和家庭的补助0.94万元。
公用经费1784.19万元，主要包括办公费105.05万元，印刷费19.95万元，咨询费3万元，手续费0.84万元，水费12.45万元，电费75.13万元，邮电费20.03万元，物业管理费49万元，差旅费0.85万元，维修(护)费12.74万元，租赁费110.34万元，会议费0.69万元，培训费10.48万元，专用材料费781.51万元，专用燃料费0.08万元，劳务费60.25万元，委托业务费387.44万元，工会经费18.43万元，公务用车运行维护费27.32万元，其他交通费用1.4万元，其他商品和服务支出86.82万元，办公设备购置0.37万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为23.39万元，支出决算为28.53万元，超出预算5.14万元。决算数较预算数增加5.14万元，主要原因是公务用车运行维护费有所增加。
2019年“三公”经费支出比2018年减少8.52万元，降低23%，下降原因是本单位厉行节俭，缩减三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算28.11万元，占98.53%；公务接待费支出决算0.42万元，占1.47%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。
决算数与去年持平。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。
决算数与去年持平。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为22.6万元，支出决算为28.11万元，决算数较预算数增加5.51万元，主要原因是公务用车耗油及维修支出有所增加。
决算数较去年减少8.04万元，下降22.24%，主要原因是本单位厉行节俭，缩减三公经费支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待1批次，4人次，3天，主要为接待国卫复审专家组。预算为0万元，支出决算为0.42万元，决算数较预算数增加0.42万元，主要原因是年初未收到国卫复审专家组抽查通知。
决算数较去年减少0.48万元，下降53.33%，主要原因是相关业务考核工作有所减少，相应的公务接待支出也有所减少。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费主要包括医疗卫生和公共卫生方面的培训等。预算为0万元，支出决算为14.08万元，决算数较预算数增加14.08万元，主要原因是医疗卫生和公共卫生方面的培训次数有所增加。
决算数较去年增加3.48万元，增加32.83%，主要原因是2019年开展医疗卫生等方面的培训次数及人数有所增加。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费主要包括举办或参加卫生和计生指导工作会议。预算为0万元，支出决算为1.37万元，决算数较预算数增加1.37万元，主要原因是2019年卫生健康会议次数增加。
决算数较去年减少1.63万元，下降54.33%，主要原因是我单位厉行节俭、节约了部分会议费用。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元，年初结转结余8.93万元。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中此次开展自评项目（基本公共卫生项目），涉及资金1970.82万元，占一般公共预算项目支出总额的30.42%。2019年我部门无政府性基金预算项目支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
基本公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.76分。项目全年预算数3350.96万元，执行数 1970.82万元，完成预算的58.8%。主要产出和效果：通过项目实施发挥公共卫生服务体制在优化分配和再分配中的作用，在逐步缩小地区差距、城乡差距及贫富差距，缓解社会矛盾，提高国民健康水平方面具有重要的现实意义。发现的问题及原因：1.资金到位率较低，因2019年年底国库关账，第三批公共卫生服务补助经费未能及时拨付；2.居民对基本公共卫生服务知晓率有待提高，需进一步加强宣传力度；3.居民健康水平需进一步提高.。下一步改进措施：1.提高基本公共卫生服务项目资金到位率，及时进行拨付；2.深入广泛宣传，扩大影响力，通过各种宣传活动向辖区居民广泛宣传国家基本公共卫生项目，多渠道播放相关公益广告；3.强化人员培训，加强日常管理，优化服务流程，进一步提升服务水平及居民健康水平。
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为52.05万元，支出决算为26.61万元。决算数较预算数减少25.44万元，主要原因是我单位厉行节俭、节约了部分机关运行经费。
决算数比上年减少54.11万元，降低67.03%，主要原因我单位进一步完善各支出项目预算，原列入基本支出的办公费等现列入相应的项目预算，机关运行经费减少。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共457.3万元，其中政府采购货物类支出368.97万元、政府采购服务类支出53.8万元、政府采购工程类支出34.53万元。授予中小企业合同金额457.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额457.3万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆30辆；单价50万元以上的通用设备1台（套）；单价100万元以上的专用设备2台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0 台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
陕公网安备 61010302000265号
