西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会 2019年部门预算说明

西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.主要职责

（一）负责贯彻落实国家、省市有关法律法规政策、对商务区进行建设、管理和服务。

（二）负责会同市区有关部门制定并实施商务区的总体规划，控制性详细规划、产业发展规划及交通、市政、环境景观等专项规划。

（三）负责商务区范围内的土地储备，项目策划和招商引资工作。

（四）负责对商务区内开发建设项目审核、报批。

（五）负责协调相关部门实施建设用地的征收工作。

（六）负责研究制定商务区内有关产业发展优惠政策并组织实施。

（七）负责商务区的整体形象推广、宣传推介等工作。

（八）负责协助街道和相关职能部门对商务区进行行政和社会事务管理，优化投资环境。

（九）承办区委区政府交办的其他事项。

2.机构设置

本单位设置6各部室：包括综合部、规划发展部、企业服务部、产业促进部、宣传策划部、项目建设部。

二、2019年年度部门工作任务

1、加快房屋征收，推进项目建设

积极发挥CBD管委会小雁塔指挥部办公室职能，站位全局，强化措施，加强与曲江新区沟通对接，加快幸福林带产权调换房源建设，统筹协同四个责任片区尽快完成房屋征收任务。继续做好南门望城二期、红会医院西侧、宝生广场等项目跟踪服务，加快完善草场坡周边棚户区改造前期手续，因地制宜策划包装PPP项目，为CBD发展奠定坚实基础。

2、紧盯招商引资，汇聚发展动能

强化CBD招商分局机构队伍建设，坚持“楼宇+土地”招商路线，设计制作CBD招商地图，建立楼宇地块动态信息库，围绕金融机构等现代服务业和互联网、人工智能等新经济形态，招大引强、精准招商，以“金牌店小二”服务创优营商环境，稳固和提升华侨城长安国际过亿税源商务楼宇，保障推进WeWork珠江时代广场项目落地建成，以商招商，吸引更多世界500强、中国百强龙头企业进驻商务区。

3、做强特色街区，提升城市品质

全力加快九部坊音乐街二期提升改造，同步引进音乐、文创、美食、民宿等特色产业，确保全面开街运营。以迎接2021第14届全运会为契机，依托省体育场整体改造，打造西北最大的文化体育用品产业基地。引导大型商业综合体调整经营思路，优化业态布局，实现从传统购物向新零售、服务型消费转型，激发实体经济活力，提升大南门商圈的辐射度和影响力。

4、提升商会平台，扩大宣传交流

大力弘扬企业家精神，动员CBD商会加强规范化建设，更好发挥桥梁、纽带、平台作用，使商会企业密切参与CBD建设。继续办好“长安龙脉·魅力南门”碑林美食购物节，借助外脑积极筹划CBD专属IP活动，拍摄长安路CBD宣传片，提升对外形象。积极参加中国商务区联盟系列活动，增进交流合作，追赶超越再提速，改革开放再出发，以奋斗和拼搏的姿态迎接新中国成立70周年！

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人，单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款187.8万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年，本部门未安排扶贫项目，不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入292.37万元，其中一般公共预算拨款收入292.37万元、政府性基金拨款收入0万元。2019年本部门预算收入较上年增加146.21万元，主要原因是单位新设，人员经由区内调动，故人员经费增加及办公用房租赁；2019年本部门预算支出292.37万元，其中一般公共预算拨款支出292.37万元、政府性基金拨款支出0万元。2019年本部门预算支出较上年增加146.21万元，主要原因是主要原因是单位新设，人员经由区内调动，故人员经费增加及办公用房租赁。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入292.37万元，其中一般公共预算拨款收入292.37万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加146.21万元，主要原因是单位新设，人员经由区内调动，故人员经费增加及办公用房租赁；2019年本部门财政拨款支出292.37万元，其中一般公共预算拨款支出292.37万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加146.21万元，主要原因是单位新设，人员经由区内调动，故人员经费增加及办公用房租赁。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出292.37万元，较上年增加146.21万元，主要原因是单位新设，人员经由区内调动，故人员经费增加及办公用房租赁。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出292.37万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)14.31万元，较上年增加11.34万元，原因是单位新设，人员经由区内调动，故人员经费增加。

（2）事业单位医疗（2101102）2.57万元，较上年增加2.57万元，原因是2019年新增科目。

（3） 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.44万元，较上年增加0.44万元，原因是2019年新增科目。

（4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）87.25万元，较上年增加69.06万元，原因是单位新设，人员经由区内调动，故人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出292.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）102.08万元，较上年增加81.52万元，原因是单位新设，人员经由区内调动，故人员经费增加。

（2）商品和服务支出（302）190.26万元，较上年增加64.66万元，原因是办公用房租赁。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）0.03万元，较上年增加0.03万元，原因是原因是单位新设，人员经由区内调动，故人员经费增加。

4、2019年本部门一般公共预算支出292.37万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）292.34万元，较上年增加146.18万元，原因是单位新设，人员经由区内调动，故人员经费增加及办公用房租赁。

对个人和家庭的补助（509）0.03万元，较上年增加0.03万元，原因是单位新设，人员经由区内调动，故人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支0.5万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是商务区招商推广接待。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增减无变化，主要原因是无因公出国（境）；公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元，增加的主要原因是商务区招商推广接待；公务用车运行维护费0万元，较上年增减无变化，主要原因是无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增减无变话，主要原因是无公务用车购置。

2018年和2019年，本部门无因公出（境）经费及公务用车购置经费预算。

（七）机关运行经费安排情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共164.55万元，其中政府采购货物类预算5.25万元、政府采购服务类预算159.3万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指车辆运行费、公务接待费、因公出国（境）费。

以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，拾报表转换四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区长安路中央商务区管理委员会

2019年 2月21日

附件：CBD.xls