西安市碑林区发展和改革委员会
2019年部门预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（1）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；提出全区国民经济发展和优化，重大经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。
（2）贯彻落实中央、省、市、区关于西部大开发的战略方针和政策，研究提出我区实施西部大开发战略的纲要、发展规划；承办省、市西部开发办交办事项。
（3）贯彻落实中央、省、市、区关于丝绸之路经济带建设战略目标和部署，提出我区丝绸之路经济带建设发展的政策建议。
（4）研究分析区内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；下达全区各部门、各街办年度经济目标任务，监督、协调、检查、考核经济目标执行情况；提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。
（5）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。
（6）编制全区全社会固定资产投资年度计划和中长期规划。检测分析社会固定资产投资状况；负责政府投资项目、社会投资项目的审批、备案、核准；策划、包装符合产业政策的项目报批；承担民生工程、中央投资项目等建设项目的督查、报送；指导和监督政策性固定资产投资贷款的使用方向；负责组织和开展全区建设项目的督察稽查工作。
（7）推进全区经济结构战略性调整，抓好区域资源开发、产业调整、布局、优化与升级等重要工作，促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展；组织相关部门提出国民经济产业的发展战略和规划；落实各项产业发展政策，引导和鼓励社会资本融入产业发展领域。
（8）拟订服务业发展规划、年度计划和综合改革政策措施，并组织实施；知道和协调服务业发展和改革中的有关问题；负责服务业综合改革试点工作的迎检考核工作。
（9）提出全区高新技术产业暨信息产业发展战略、中长期规划，对全区高新技术产业状况进行调研，协助协调解决高新技术产业发展过程中存在的问题，并提出相应的解决措施、建议。
（10）承担组织编制全区主体功能区规划、协调实施和监测评估的责任。拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，编制主体功能区规划；综合协调服务业聚集区的规划和发展工作、
（11）编制下达全区重点项目工作任务目标计划，负责我区市级重点项目的审核上报工作。负责全区重点建设项目布局规划、手续办理、投资进度、后续招商等综合管理服务工作。
（12）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，研究和协调全区科技、教育、文化、卫生、民生等社会事业发展中的重大问题；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，负责全区人口迁入的协调监督工作；推进重大科技成果的产业化；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策。协调各项社会事业发展中的重大问题。
（13）推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、节能减排规划及政策措施并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
（14）负责全区能源行业管理工作。贯彻落实国家应对气候变化重大战略、规划和政策；监督检查全区能源利用状况及执行节能法律法规和标准情况；负责全区固定资产投资项目节能评估和审查；承担电力行业侧管理和电力行政执法监察责任；推进分布式光伏发电应用，规范光伏发电项目管理；落实全区新能源汽车充电桩建设任务。
（15）实行最严格水资源管理制度，组织、指导、监督全区节约用水工作；承接“八水润西安”相关工作；协调推进阶梯水价改革等工作。
（16）组织编制全区国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
（17）承担全区企业改制相关工作。
（18）组织开展信用建设综合试点示范工作。
（19）承办区委、区政府交办的其他事项。
西安市碑林区发展和改革委员会设行政单位1个，下设办公室、综合科、资环科、项目办四个科室；事业单位2个，分别为经济研究中心和产业促进中心，为全额财政补助事业单位。
二、2019年年度部门工作任务
1、全面提升经济发展质量和效益。提升产业发展能级、推进重点项目建设、全力稳定有效投资，。
2、增强市场活力和区域核心竞争力。持续深化改革攻坚、持续优化营商环境、全面提高创新能力、促进特色小镇发展建设。
3、全面完善城市功能。强化城市综合治理、加强基础设施建设、优化城市生态环境。
4、不断改善民生水平。提高社会保障水平、全力推进脱贫攻坚工作、推进各项社会事业健康发展、维护社会和谐稳定。
5、承办区委、区政府交办的其他事项。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
| 序号 |
单位名称 |
| 1 |
西安市碑林区发展和改革委员会本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制23人，其中行政编制15人、事业编制8人；实有人员23人，其中行政15人、事业8人。退休人员8人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1285.2万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
2019年，本部门未安排扶贫项目，不涉及扶贫项目资金及绩效目标。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入1631.13万元，其中一般公共预算拨款收入1631.13万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加1139.2万元，上升232%，主要原因是本年增加居民煤改洁补贴预算1150万元；2019年本部门预算支出1631.13万元，其中一般公共预算拨款支出1631.13万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加1139.2万元，上升232%，主要原因是本年增加居民煤改洁补贴预算1150万元。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入1631.13万元，其中一般公共预算拨款收入1631.13万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1139.2万元，上升232%，主要原因是本年增加居民煤改洁补贴预算1150万元；2019年本部门财政拨款支出1631.13万元，其中一般公共预算拨款支出1631.13万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1139.2万元，上升232%，主要原因是本年增加居民煤改洁补贴预算1150万元。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出1631.13万元，较上年增加1139.2万元，上升232%，主要原因是本年增加居民煤改洁补贴预算1150万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出1631.13万元，其中：
（1）行政运行（2010401）220.07万元，较上年减少1.25万元，下降1%，原因是增加2名退休人员，财政统发工资减少；
（2）一般行政管理事务（2010402）119.2万元，较上年减少10.8万元，下降8%，原因是本年仅承担PPP办公室的房屋租赁及物业水电费支出；
（3）经济体制改革研究（2010407）13万元，较上年减少17万元，下降57%，原因是外出调研减少；
（4）其他发展改革事务（2010499）85.53万元，较上年增加11.75万元，上升16%，原因是事业编制人员工资调整；
（5） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.9万元，较上年减少0.93万元，下降3%，原因是人员减少；
（6）行政单位医疗（2101101）4.72万元，较上年增加4.72万元，原因是新增预算科目；
（7）事业单位医疗（2101102）1.73万元，较上年增加1.73万元，原因是新增预算科目；
（8）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.98万元，较上年增加0.98万元，原因是新增预算科目；
（9） 居民煤改洁补贴（2110301）1150万元，较上年增加1150万元，原因是本年增加居民煤改洁补贴；
（10）水利工程建设（水利）3万元，与上年持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出1631.13万元，其中：
工资福利支出（301）327万元，较上年增加20.63万元，上升7%，原因是年度工资调整；
商品和服务支出（302）153.88万元，较上年减少30.79万元，下降17%，原因是严格执行中央八项规定；
对个人和家庭的补助支出（303）1150.25万元，较上年增加1149.37万元，原因是本年增加居民煤改洁补贴预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出1631.13万元，其中：
机关工资福利支出（501）327万元，较上年增加20.63万元，上升7%，原因是年度工资调整；
机关商品和服务支出（502）153.88万元，较上年减少30.79万元，下降17%，原因是严格执行中央八项规定；
对个人和家庭的补助支出（509）1150.25万元，较上年增加1149.37万元，原因主要是本年增加居民煤改洁补贴预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.9万元，较上年减少0.5万元，下降15%，主要原因是公务接待费压减。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是公务接待减少；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元，与上年持平。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排18.68万元，较上年减少2.99万元，下降14%，主要原因是2019年人员调整导致办公经费减少。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共50万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算50万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
工资福利支出：指我委开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住房公积金等。
商品和服务支出：指我委在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
3．项目支出：指我委根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
