西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算说明

西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

区人大常委会讨论、决定本区各方面工作的重大事项;监督“一府一委两院”的工作;依法任免区级国家机关工作人员;在区人民代表大会闭会期间,罢免和补选碑林地区出席西安市人民代表大会的个别代表;主持区人民代表大会代表的选举,召集区人民代表大会会议。

碑林区人大常委会各机构主要职责如下:

1、区人大常委会办公室。主要负责区人代会的组织筹备工作和常委会会议、主任(扩大)会议以及以常委会名义召开的其它重要会议的会务工作;协助常委会领导协调与“一府一委两院”及有关部门工作;统筹协调各工作委员会的工作,督促办理常委会领导批示事项等工作。

2、区人民代表大会法制委员会。向区人民代表大会及其常务委员会提出属于区人民代表大会及其常务委员会职权范围内的有关议案;审议区人民代表大会主席团或者区人民代表大会常务委员会交付的议案,并提出审议结果的报告;审议区人民代表大会主席团或者常务委员会主任会议交付的质询案,听取受质询机关对质询的答复,并提出报告等工作。

3、区人民代表大会财政经济委员会。向区人民代表大会或区人大常委会提出属于职权范围内的财政经济方面的议案;审议区人民代表大会主席团或区人大常委会交付的议案,并提出审查报告;在区人民代表大会召开前,对区人民政府计划、财政部门提出的计划草案和财政预算草案进行初审,根据实际情况组织委员和代表开展视察、调查,听取有关综合主管部门的专题汇报,对计划和财政预算草案提出意见和建议等工作。

4、区人大常委会教科文卫工作委员会。主要承办有关法律法规和全国、省、市、区人大及其常委会关于科教文卫方面决议、决定执行情况检查监督工作的具体事项;承办区人大及其常委会交付本委员会办理的议案、质询案和代表批评、意见和建议的具体工作;对属于区人大及其常委会职权范围内有关科技、教育、文化、卫生、体育方面的问题进行调查研究提出建议等工作。

5、区人大常委会人事代表选举工作委员会。主要承办区人大常委会和主任会议交付本委员会办理的议案,有关区人大代表的建议、批评和意见;受主任会议委托,提出属于区人大常委会职权范围内的有关议案;承办市区人大代表换届选举的有关组织工作;组织市、区人大代表开展闭会期间代表活动,为代表依法执行职务提供服务;负责区人大代表建议、批评和意见的受理、交办和督促检查工作;承办区人大常委会人事任免工作,对“一府一委两院”提请区人大常委会的人事任免事项,依法做好前期审查工作,按照法律程序准备相关材料,对主任会议提请的人事任免事项,做好有关议案的草拟工作等。

二、2019年年度部门工作任务

一、坚定正确方向,进一步提高政治站位。持续加强政治建设。不断强化理论武装。积极参与中心工作。

二、坚持主动作为,全力推动经济社会健康发展。完善监督工作机制。推动经济平稳发展。促进民生持续改善。

三、加强民主法治建设,不断提升法律监督实效。大力推进法治教育。强化任命人员监督。着力加强司法监督。

四、聚焦代表履职,切实保障代表发挥作用。注重提升履职能力。持续优化履职平台。不断深化主题活动。

五、坚持与时俱进,持续深化自身建设。持续加强作风建设。不断提升履职水平。强化街道人大工作。

西安市碑林区人大常委会2019年议题初步安排

1、审议通过《碑林区人大常委会工作要点》;

2、听取和审议区人民政府关于改进审计查出问题整改情况的报告;

3、听取和审议区人民政府关于2018年财政决算的报告; 听取和审议区人民政府关于2018年度财政预算执行情况的审计工作报告;                        

4、听取和审议区人民政府关于2018年环境状况和环境保护目标完成情况的专项报告;开展2018年度中、省交办督察案件专题询问;

5、听取和审议区人民法院关于涉诉信访案件办理工作情况的报告;

6、听取和审议区人民政府关于2019年上半年国民经济发展计划和执行情况的报告;

7、听取和审议区人民政府关于2019年上半年预算执行情况的报告;

8、听取和审议碑林区人民政府关于实施“名校+”工程,促进教育优质均衡发展工作情况的报告;

9、听取和审议区人民政府关于区十八届人大四次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告,并进行专题询问;

10、听取和审议区人民政府关于2019年新增地方政府债券收支安排及预算调整情况的报告。

西安市碑林区人大常委会专题视察和执法检查初步安排

1、对区人民政府贯彻落实《陕西省宗教事务条例》情况进行执法检查;

2、视察和听取区人民政府关于“烟头革命”“厕所革命”工作情况的汇报;

3、视察和听取区人民政府关于东关地区综合改造、小雁塔片区改造项目的情况汇报;

4、视察和听取区人民政府关于文化产业发展情况的汇报;

5、视察区人民检察院公益诉讼工作;

6、对区人民政府贯彻执行环保法及《西安市大气污染防治条例》情况进行执法检查;

7、视察和听取区人民政府关于2019年招商引资、重点项目工作情况的报告;

8、对区人民政府贯彻执行《中华人民共和国公证法》情况进行执法检查;

9、对区人民政府贯彻执行环保法及《西安市大气污染防治条例》情况进行执法检查;

10、对区人民政府连续三年来食品安全执法检查审议意见整改情况实施跟踪监督;

11、对区人民政府安全生产工作实施跟踪监督;

12、对区人民政府贯彻执行环保法及《西安市大气污染防治条例》情况进行执法检查。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制15人,其中行政编制15人、事业编制0人;实有人员23人,其中行政23人、事业0人。单位管理的离退休人员28人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备1台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款380.10万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入839.71万元,其中一般公共预算拨款收入839.71万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加180.25万元,主要原因是建设人大预算联网监督中心系统;2019年本部门预算支出839.71万元,其中一般公共预算拨款支出839.71万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加180.25万元,主要原因是建设人大预算联网监督中心系统。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入839.71万元,其中一般公共预算拨款收入839.71万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加180.25万元,主要原因是建设人大预算联网监督中心系统;2019年本部门财政拨款支出839.71万元,其中一般公共预算拨款支出839.71万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加180.25万元,主要原因是建设人大预算联网监督中心系统。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出839.71万元,较上年增加180.25万元,主要原因是建设人大预算联网监督中心系统。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出839.71万元,其中:

(1)行政运行(人大事务)(2010101)403.46万元,较上年增加17.67万元,原因是个人工资调标,财政统发工资增加;

(2)一般行政管理事务(人大事务)(2010102)237.70万元,较上年增加150万元,原因是建设人大预算联网监督中心系统;

(3)人大会议(2010104)117万元,较上年增加3.15万元,原因是人大四次会议召开地点与三次会议不同,会议费支出增加;

(4)代表工作(2010108)25.4万元,较上年增加0万元,与上年持平;

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)45.76万元,较上年减少0.96万元,原因是在职人员结构有变化,缴费基数不同;

(6)行政单位医疗(2101101)9.11万元,较上年增加9.11万元,原因是2019年新增科目;

(7)其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.27万元,较上年增加1.27万元,原因是2019年新增科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出839.71万元,其中:

工资福利支出(301)419.63万元,较上年增加29.45万元,原因是个人工资调标,财政统发工资增加;

商品和服务支出(302)269.67万元,较上年增加0.61万元,原因是机关日常运转事务有所增多,业务费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)0.41万元,较上年增加0.2万元,原因是补助人数有所增加;

资本性支出(310)150万元,较上年增加150万元,原因是建设人大预算联网监督中心系统。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出839.71万元,其中:

机关工资福利支出(501)419.63万元,较上年增加29.45万元,原因是个人工资调标,财政统发工资增加;

机关商品和服务支出(502)269.67万元,较上年增加0.61万元,原因是机关日常运转事务有所增多,业务费增加;

机关资本性支出(一)(503)150万元,较上年增加150万元,原因是建设人大预算联网监督中心系统;

对个人和家庭的补助(509)0.41万元,较上年增加0.2万元,原因是补助人数有所增加。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出8.2万元,较上年减少1万元(-11%),减少的主要原因是压缩公务接待支出。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务接待费1万元,较上年减少1万元(-50%),减少的主要原因是压缩公务接待活动;公务用车运行维护费7.2万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排39.57万元,较上年减少2.54万元,主要原因是减少机关日常运行开支。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共190万元,其中政府采购货物类预算190万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

西安市碑林区人民代表大会常务委员会办公室

2019年2月22日

相关附件：

区人大办2019部门预算公开附件