西安市公安局碑林分局2019年部门预算说明

西安市公安局碑林分局2019年部门预算说明

一、西安市公安局碑林分局主要职责及机构设置

1、主要职责

（1）、贯彻党和国家的路线、方针和政策，执行和落实上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。

（2）、负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督查。

（3）、组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。

（4）、负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。

（5）、依法对全区社会治安，内部保卫、消防和常住人口、暂住人口、重点人口实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。

（6）、负责全区各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。

（7）、收集、掌握、分析和预算辖区内的敌社情，及时报告上级机关。

（8）、负责本辖区内的巡逻守候工作；处理巡逻中发现的治安案件；处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故；完成上级公安机关交办的其他任务。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

西安市公安局碑林分局是治安西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

编制1010名民警；下设17个科（中心、大队），分别为：秘书科、政工科、指挥中心、监察科（与纪委和署办公）、督察大队、警务保障科、法制科、国内安全保卫大队、经文保大队、治安管理大队、户政管理大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、巡逻警察大队、监所管理大队、旅游大队；15个派出所，分别为：和平路派出所、东关南街派出所、长乐坊派出所、兴庆路派出所、太乙路派出所、文艺路派出所、建设路派出所、南大街派出所、南院门派出所、红缨路派出所、太白路派出所、柏树林派出所、长安路派出所、金花路派出所、兴庆宫公园派出所。2018年12月在册民警980人。

二、2019年年度西安市公安局碑林分局工作任务

为切实做好2019年公安工作，分局党委紧紧围绕市局中心工作，认真思考谋划，细化制定了2019年总体思路和工作任务，具体如下：

（一）、指导思想：以深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记“四句话、十六字”为总纲，以“平安鼎”创建和扫黑除恶等工作为抓手，进一步提升公安机关的社会治理能力和管理服务水平。

（二）、总体思路：按照省厅市局和区委区政府整体部署，坚持“127”总体思路。即：紧紧围绕“一个中心”：以党的十九大精神为引领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，并全方位贯彻落实在日常公安工作中；坚持“两条主线”：一是做实公安基层基础，提升平安建设；二是提升打击服务效能，助力经济发展；力争实现“七个新突破”：在“平安鼎”创建工作中有新突破；在反恐维稳安保工作中有新突破；在打黑打小、提升合成打击破案能力上有新突破；在强化公安基础工作，提升社会治安综合治理能力上有新突破；在优化营商环境，提升服务效能上有新突破；在服务实战，推动改革创新应用上有新突破；在抓党建、党风廉政和队伍建设上有新突破。

具体工作中，抓住几个重点：

1、围绕“平安鼎”创建，开展基础防范和治安管理，在平安碑林建设中有新突破

（1）、将“平安鼎”创建作为一项长期性、系统性工程，统筹开展社会治安防控、法治政府建设、安全生产管理等工作，以安全感换取人民群众对公安工作的满意度。

（2）、深化常态机制建设，突出情报预警研判、基础管控、防范化解、实战演练、专项打击等工作。

（3）、精确掌握全区涉军等活跃人员的底数，按照公安部16字处置原则，坚持情报先导，完善应急联动、现场处置等预案机制，确保依法快速稳妥处置。

2、以扫黑除恶专项斗争为载体，在提升合成打击破案能力上有新突破

（1）、对于涉黑恶犯罪，坚决一办到底，狠狠打击，不断扩大战果，取得实效；狠抓线索排查核查，完善滚动摸排制度，确保将黑恶势力消灭在萌芽状态。

（2）、以打促防，常态化推进“破小案”“平安家园”等行动，最大限度多破案、破小案、破串案，并以此推动抓逃、重大案件侦破等破案攻坚实力，改变刑侦打击工作滞后的现状。

（3）、依托类案侦查，推行类案侦查模式和主办侦查员制度，严格落实办案责任；全面推行刑侦、技侦、网侦、图侦“四侦合一”、“同步上案”模式，提升实战效能。

3、扎实做强公安基层基础，推动社会治安综合治理有新突破

（1）、深入推进“一标三实”基础信息采集，推进“平安社区”、“平安企业”等建设，以“发案少、秩序好”，赢得人民群众满意。

（2）、坚持把维护公共安全作为保障民生的重要任务，围绕“消防、危爆物品、人员密集场所”三类重点，强化安全监管，持续深化安全隐患排查整治。

（3）、针对企业、投资者反应强烈的热点、难点问题，持续组织开展执法大整顿专项行动，切实解决执法不作为、乱作为等问题；持续推出便民利企措施，以文明、规范、高效的服务赢得企业和群众满意。

（4）、持续推进招才引智，保持和提高户籍服务质量，按照“放管服”部署，简化办事程序，大力推进政务、警务公开；持续开展出入境、户政等文明窗口创建活动，争创政务服务最优窗口。

此外，分局还就持续推进“雪亮工程”、信息化建设、执法规范化建设，以及公安铁军建设。坚持科学用警，营造“比学赶帮超”的氛围，使民警学有榜样、干有方向，确保2019年工作顺利开展。

三、西安市公安局碑林分局预算单位构成

从预算单位构成看，西安市公安局碑林分局预算属一级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制1010人，其中行政编制1010人；实有人员980人，其中行政980人。单位管理的离退休人员425人。

五、西安市公安局碑林分局国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆219辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2019年部门预算安排购置车辆20辆。

六、西安市公安局碑林分局预算绩效目标说明

2019年西安市公安局碑林分局实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3457.88万元,无政府性基金预算拨款。

2019年，本部门未安排扶贫项目，不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

七、2019年西安市公安局碑林分局预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年西安市公安局碑林分局预算收入25536.4万元，预算支出25536.4万元，较上年增加19.7%，主要原因是：1、公共安全支出增加:3671.29万元；2、社会保障和就业支出增加220.18万元；3、医疗卫生计划生育支出增加319.35万元。基本支出增加2005.51万元，其中统发工资增加2344.61万元；项目支出增加2205.3万元，其中辅警经费增加2010.32万元；资本性支出增加100万元，其中车辆购置支出增加100万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年西安市公安局碑林分局财政拨款收入25536.4万元，财政拨款支出25536.4万元，较上年增加19.7%，主要原因是：1、公共安全支出增加:3671.29万元；2、社会保障和就业支出增加220.18万元；3、医疗卫生计划生育支出增加319.35万元。基本支出增加2005.51万元，其中统发工资增加2344.61万元；项目支出增加2205.3万元，其中辅警经费增加2010.32万元；资本性支出增加100万元，其中车辆购置支出增加100万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年西安市公安局碑林分局财政拨款收入25536.4万元，财政拨款支出25536.4万元，较上年增加19.7%，主要原因是：1、公共安全支出增加:3671.29万元；2、社会保障和就业支出增加220.18万元；3、医疗卫生计划生育支出增加319.35万元。基本支出增加2005.51万元，其中统发工资增加2344.61万元；项目支出增加2205.3万元，其中辅警经费增加2010.32万元；资本性支出增加100万元，其中车辆购置支出增加100万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年西安市公安局碑林分局财政拨款支出25536.4万元，较上年增加19.7%。具体见附表（功能科目）

西安市公安局碑林分局2019年财政拨款支出25536.4万元，其中：

（1）行政运行（2040201）17745.15万元，较上年增加1465.99万元，原因是统发工资增加；

（2）行政管理事务（2040202），较上年减少1438.48万元，原因是辅警经费减少；

（3）执法办案（2040220），较上年增加2903万元，原因是辅警经费增加；

（4）社会保障和就业支出（20805），较上年增加220.18万元，原因是养老缴费增加；

（5）卫生健康支出（21011），较上年增加319.35万元，原因是医疗缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年西安市公安局碑林分局财政拨款支出25536.4万元，较上年增加19.7%。具体见附表（经济科目）

西安市公安局碑林分局2019年财政拨款支出25536.4万元，其中：

工资福利支出（301）15687.77万元，较上年增加2344.61万元，原因是统发工资增加；

商品和服务支出（302）9650.02万元，较上年增加1781.53万元，原因是辅警经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）98.61万元，较上年减少15.33万元，原因是奖励金减少；

资本性支出（310）100万元，较上年增加100万元，原因是车辆购置费增加。

（2）2019年西安市公安局碑林分局财政拨款支出25536.4万元，较上年增加19.7%。具体见附表（政府经济科目）

西安市公安局碑林分局2019年财政拨款支出25536.4万元，其中：

机关工资福利支出（501）15687.77万元，较上年增加2344.61万元，原因是统发工资增加；

机关商品和服务支出（502）9650.02万元，较上年增加1781.53万元，原因是辅警经费增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）98.61万元，较上年减少15.33万元，原因是人员的奖励金减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

西安市公安局碑林分局没有政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

西安市公安局碑林分局没有国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年三公经费预算551.5万元，较上年增加17.7%，原因是公务用车购置100万元。其中，公务接待费24万元，较上年持平。公务用车购置及运行维护费527.5万元，较上年增长18.67%，其中公务用车购置100万元，公务用车运行维护费427.5万元，增加原因是公务用车购置,车辆技术状况下降，维护费增加；因公出国（境）费0万元，较上年增长（下降）0%。

（七）机关运行经费安排情况。

西安市公安局碑林分局2019年度机关运行经费预算安排686.2万元，较上年减少55.7%，主要原因是日常办公费用减少。

（八）政府采购情况。

2019年西安市公安局碑林分局政府采购预算共132.6万元，其中政府采购货物类预算132.6万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1．“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注:以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市公安局碑林分局        

2019年2月22日           

相关附件：公安碑林分局2019年部门预算公开.xls