一、部门主要职责及机构设置
中共西安市碑林区委办公室是协助区委处理日常工作的机构。1、围绕区委中心工作,为区委领导的决策提供各项服务;2、负责区委文件的批办及日常文书的处理工作,承办区委文件、文稿的起草;3、负责区委领导的公务活动安排,区委各种会议的会务、文稿的起草;4、负责中央及省、市各项重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作;5、围绕区委的工作部署,收集信息、反映动态、综合调研;6、负责区委机关财务、固定资产等行政管理和生活保障工作;7、完成区委及区委领导交办的其他工作。根据上述职责,中共西安市碑林区委办公室为国家机关(行政)单位,设置有文秘科,综合科,区委督查室,区委机要局、区委保密委员会办公室(区保密局),区信息中心(事业编制);属一级预算单位,无基层单位。
二、2019年年度部门工作任务
2019年,是新中国成立70周年,也是“奋斗一三五,走在最前列”“建设国家中心城市核心示范区”的关键之年。区委办公室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,紧紧围绕区委中心工作,严纪律、抓作风,强素质、优服务,重协调、促落实,确保全年各项目标任务。一是围绕中心、服务大局,充分发挥参谋助手作用。紧紧围绕党中央的各项决策部署和省市区委的各项工作安排,坚持从全局的高度和领导的角度去思考、谋划和处理问题,锤炼精品,做好文稿起草;调查研究,服务领导决策;灵通信息,准确及时上报;督查问效,推动工作落实,力争做到参之有道、谋之有方、言之及时。二是规范高效、加强沟通,发挥好综合协调作用。坚持牵头抓总、统筹兼顾、协调推进,加强对办会活动、文电收发等工作的规范管理,增进与各街道各部门的沟通衔接,确保区委日常工作高效运转。规范公文运行程序,把好政治关、政策关和文字关,努力提高行文的准确性、权威性和实效性;完善电子政务内网,严格公文运转处理机制。严格执行机要工作24小时值班制度,认真做好紧急重要电报、内部明传电报的收发、登记、分发、传阅工作。加强党史资料征编和研究、出版工作。三是大力倡树“马上就办,办就办好”的优良作风,不断提高干部的素养、能力,努力争做全区机关和干部职工的标杆示范。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育为契机,结合秦岭北麓违建别墅反映出的作风问题,引导党员干部认真反思,查摆问题,扎实整改。严格按照中央和省市区委要求,始终坚持把党风廉政建设和反腐倡廉工作纳入全年工作的整体布局中,加强办公室廉政建设。坚持民主集中制,凡“三重一大”事项,坚持做到集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:
四、部门人员情况说明
根据三定方案,本部门行政编制17人,事业编制4人;截止2018年底,实有人员18人,其中行政15人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款163万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入442.64万元,其中一般公共预算拨款收入442.64万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加31.64万元,主要原因是人员工资提标;2019年本部门预算支出442.64万元,其中一般公共预算拨款支出442.64万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加31.64万元,主要原因是人员工资提标。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入442.64万元,其中一般公共预算拨款收入442.64万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加31.64万元,主要原因是人员工资提标;2019年本部门财政拨款支出442.64万元,其中一般公共预算拨款支出442.64万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加31.64万元,主要原因是人员工资提标。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出442.64万元,较上年增加31.64万元,增长7%,原因是人员工资提标。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出442.64万元,其中:
(1)行政运行(2013101)240.71万元,较上年增加33.84万元,原因是人员工资提标;
(2)一般行政管理事务(2013102)163万元,较上年减少18.3万元,原因是压缩项目支出;
(3)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)10.14万元,较上年增加10.14万元,原因是招聘了事业单位工作人员;
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.14万元,较上年增加0.31万元,原因是养老保险基数增加;
(5)行政单位医疗(2101101)4.69万元,较上年增加4.69万元,原因为2019年新增科目;
(6)事业单位医疗(2101102)0.2万元,较上年增加0.2万元,原因为2019年新增科目。
(7)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.75万元,较上年增加0.75万元,原因为2019年新增科目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出442.64万元,其中:
工资福利支出(301)254.93万元,较上年增加47.77万元,原因是人员工资提标;
商品和服务支出(302)187.57万元,较上年减少15.89万元,原因是压缩项目支出;
对个人和家庭的补助支出(303)0.14万元,较上年减少0.24万元,原因是符合条件的人员减少。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出442.64万元,其中:
机关工资福利支出(501)254.93万元,较上年增加47.77万元,原因是人员工资提标;
机关商品和服务支出(502)187.57万元,较上年减少15.89万元,原因是压缩项目支出;
对个人和家庭的补助(509)0.14万元,较上年减少0.24万元,原因是符合条件的人员减少。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出15.4万元,较上年增加0.3万元(1.9%),增加的主要原因是根据工作需要,需要用车的公务活动增加。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务接待费1.8万元,与上年持平;公务用车运行维护费13.6万元,较上年增加0.3万元(2.2%),增加的主要原因是根据工作需要,需要用车的公务活动增加;公务用车购置费0万元,与上年持平。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排24.57万元,较上年增加2.41万元,主要原因是人员职级变动造成相关经费增加。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共12.54万元,其中政府采购货物类预算12.54万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.工资福利支出: 指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。
3.对个人和家庭的补助支出: 指用于对个人和家庭补助支出,主要包括: 生活补助、住房公积金、奖励金等。
4.商品和服务支出: 指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括: 办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
5.项目支出: 指本单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
中共西安市碑林区委办公室
2019年2月25日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
