西安市碑林区委政策研究室2019年部门预算说明

西安市碑林区委政策研究室

2019年部门预算说明

一、区委政研室主要职责

1、根据区委的意图和部署,围绕党的路线、方针、政策的贯彻执行和区委中心工作,组织力量对全区经济社会发展战略和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供区委决策参考。

2、参与区委重大决策的贯彻实施,并进行宏观指导、督促检查,向区委报告落实情况。

3、为区委提供信息服务。

4、组织或参与起草区委有关重要文稿。

5、指导区级各部门的理论调研工作。

6、承办市委政策研究室交办的其它工作任务。

7、组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究。

8、统筹协调有关方面提出相关改革工作方案和措施。

9、协调督促有关方面落实深改领导小组的决定事项、工作部署和具体要求。

10、研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议。

11、收集汇总有关改革问题的信息资料。

12、组织有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

13、负责深改领导小组的联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。

14、负责与市委全面深化改革领导小组办公室联络对接,办理其交办事项。

15、负责完成区委全面深化改革领导小组交办的其他事项。

16、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1、加大对全区调研工作的指导与督促检查。安排组织全区调查研究工作,对各级领导进行培训,不断调研水平提升。

2、扎实做好重大课题的调研工作。围绕区委中心工作,做好5个重大课题的调研,为区委区政府献智献策。

3、办好刊物《调查与研究》,在原有调研文章的基础上,增加全面深化改革、领导决策参考内容,更好地为区委中心工作服务。

4、多渠道发挥好特约研究员作用,通过召开研讨会、重点课题合作、与部门的合作等形式,发挥好特约研究员队伍的作用。

5、切实抓好全面深化改革工作。加强对各专项小组的业务培训和指导;加强工作的督促检查,采取定期听取汇报、重点任务实地检查、进展情况全区通报等有力措施加大对全区改革工作的督导,确保改革工作积极推进,圆满完成;加强对全面深化改革重大事项的研究。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,区委政研室的部门预算只包含本级(机关)预算,没有二级预算单位。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制7人,其中行政编制7人、事业编制0人;实有人员7人,其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月底,本部门共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置车辆0辆,安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款36万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入154.73万元,其中一般公共预算拨款收入154.73万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加26.92万元,主要原因是人员工资增大,工资福利支出增长了29.88万元;2019年本部门预算支出154.73万元,其中一般公共预算拨款支出154.73万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加26.92万元,主要原因是人员工资增大,工资福利支出增长了29.88万元。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入154.73万元,其中一般公共预算拨款收入154.73万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加(26.92万元,主要原因是人员工资增大,工资福利支出增长了29.88万元;2019年本部门财政拨款支出154.73万元,其中一般公共预算拨款支出154.73万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加26.92万元,主要原因是人员工资增大,工资福利支出增长了29.88万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出154.73万元,较上年增加26.92万元,主要原因是人员工资增大,工资福利支出增长了29.88万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出154.73万元,其中:

(1)行政运行(2013601)104.81万元,较上年增加26.22万元,原因是人员工资增大;

(2)一般行政管理事务(2013602)36万元,较上年减少4万元,原因是本单位将2019年一般行政管理事务缩减了10%;

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)11.30万元,较上年增加2.09万元,原因是人员工资增大,养老保险支出增加;

(4)行政事业单位医疗(21011)2.62万元,较上年增加2.62万元,原因是2019年新增科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出154.73万元,其中:

工资福利支出(301)110.75万元,较上年增加29.91万元,原因是人员工资增大,工资福利支出增加;

商品和服务支出(302)43.90万元,较上年减少2.96万元,原因是本单位将2019年一般行政管理事务进行了缩减;

对个人和家庭的补助支出(303)0.07万元,较上年减少0.04万元,原因是本单位将2019年的奖励金进行了缩减。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出154.73万元,其中:

机关工资福利支出(501)110.75万元,较上年增加29.91万元,原因是人员工资增大,工资福利支出增加;

机关商品和服务支出(502)43.90万元,较上年减少2.96万元,原因是本单位将2019年一般行政管理事务进行了缩减;

对个人和家庭的补助支出(509)0.07万元,较上年减少0.04万元,原因是本单位将2019年的奖励金进行了缩减。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元,较上年减少0.1万元(下降50%),减少的主要原因是本单位进行了三公”经费预算缩减。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年度持平;公务接待费0.1万元,较上年减少0.1万元(下降50%),减少的主要原因是本单位进行了三公”经费预算缩减;公务用车运行维护费0万元,与上年度持平;公务用车购置费0万元,与上年度持平;会议费0万元,与上年度持平;培训费0万元,与上年度持平。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排7.20万元,较上年增加0.94万元,主要原因是有人员调入,办公经费增大。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共19万元,其中政府采购货物类预算1万元、政府采购服务类预算18万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

工资福利支出:指我室开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出:指我室在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3.项目支出:是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

中共西安市碑林区委政策研究室

2019年2月20日

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