西安市碑林区工商业联合会2019年部门预算说明

西安市碑林区工商业联合会

2019年部门预算说明

一、部门主要职责

碑林区工商业联合会主要职责

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是全面贯彻落实党的十九大精神和全国工商联十一大精神的开局之年，是加快实施“十三五”规划、建设国际化大都市的重要一年,也是完成碑林区工商业联合会第九次会员代表大会确定的新任务、展现新思路、实现新举措、开创新局面的关键一年。

1、坚持政治引领，强化非公经济人士教育培训工作

2、深入调查研究，进一步做好参政议政工作

3、大力加强基层商会工作建设

4、强化服务职能，创新服务方式，促进非公有制经济健康发展

5、加强组织建设，发挥保障职能

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月底，本部门所属各预算单位共有车辆0辆；单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款17万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入109.47万元，其中一般公共预算拨款收入109.47万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加10.52万元，主要原因是人员支出增加；2019年本部门预算支出109.47万元，其中一般公共预算拨款支出109.47万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加10.52万元，主要原因是人员支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入109.47万元，其中一般公共预算拨款收入109.47万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加10.52万元，主要原因是人员支出增加；2019年本部门财政拨款支出109.47万元，其中一般公共预算拨款支出109.47万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加10.52万元，主要原因是人员支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出109.47万元，较上年增加10.52万元，主要原因是人员支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出109.47万元，其中：

（1）行政运行（2012801）81.17万元，较上年增加9.82万元，原因是人员支出增加；

（2）一般行政管理事务（2012802）17万元，较上年减少2万元，原因是精简支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.16万元，较上年增加0.55万元，原因是人员支出增加；

（4）行政单位医疗（2101101）1.88万元，较上年增加1.88万元，原因是2019年新增科目；

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.26万元，较上年增加0.26万元，原因是2019年新增科目；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出109.47万元，其中：

工资福利支出（301）86.2万元，较上年增加12.56万元，原因是人员支出增加；

商品和服务支出（302）23.2万元，较上年减少1.99万元，原因是精简支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.07万元，较上年减少0.05万元，原因是精简支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出109.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）86.2万元，较上年增加12.56万元，原因是人员支出增加；

机关商品和服务支出（502）23.2万元，较上年减少1.99万元，原因是精简支出；

对个人和家庭的补助（509）0.07万元，较上年减少0.05万元，原因是精简支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0.3万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；2019年一般公共预算会议费支出0万元，与上年持平；一般公共预算培训费支出0万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排6.2万元，较上年增加0.01万元，主要原因是人员支出增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共3.05万元，其中政府采购货物类预算2.05万元、政府采购服务类预算1万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区工商业联合会

2019年2月22日

附件：

工商联2019预算公开附表.xls