政协西安市碑林区委员会2019年部门预算

一、部门主要职责及机构设置

1、办公室。主要负责政协碑林区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议等会议的会务工作负责市政协和区级各民主党派、工商联及区级机关各部门联系和协调工作；负责机关人事、信访、财务、保密、文书处理、后勤管理和接待等相关工作；承办市政协和区政协交办的其他工作。

2、提案委员会。负责研究提出区政协各次委员会会议的提案工作方案和年度工作计划；收集、审查提案，提出处理意见，并转承办单位研究办理；协助和推动各承办单位办理委员提案。

3、经济科技委员会。负责区政协联系经济、科技界委员和社会经济科技界人士参政议政。

4、社会事务委员会。负责组织区政协文化、教育、卫生、法制界委员和社会相关人士开展工作。

5、学习文史委员会。负责区政协委员及各界人士政治理论、统战、政协知识学习。

二、2019年年度部门工作任务

1、办公室:全面贯彻中共十九大、十九届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记系列重要讲话精神，准确把握人民政协性质定位，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥专门协商机构作用，推动社会主义协商民主实践探索，积极为我区深化改革、法治建设、民生改善献计出力，做好机关服务保障工作。

2、经科委:完成高质量的调研报告，为区委、区政府科学民主决策提供有价值的建议和良策。

3、提案委：负责界别小组学习的组织实施；组织安排提案办理情况通报会；完成高质量的调研报告。

4、社会委：以认真学习贯彻中共十九届三中全会精神为重点，做好培训工作，负责街道政协工委学习的组织实施。

5、学习委: 选择重点部门，制定可行的工作措施，探索对口协商的有效形式和常态化的工作机制。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有一个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制20人，其中行政编制13人；实有人员20人，其中行政20人。单位管理的离退休人员24人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款183.1万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年，本部门未安排扶贫项目，不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入579.56万元，其中一般公共预算拨款收入579.56万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加72.12万元，主要原因是机关工作人员工资提标。

2019年本部门预算支出579.56万元，其中一般公共预算拨款支出579.56万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加72.12万元，主要原因是机关工作人员工资提标。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入576.56万元，其中一般公共预算拨款收入576.56万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加72.12万元，主要原因是机关工作人员工资提标；2019年本部门财政拨款支出576.56万元，其中一般公共预算拨款支出576.56万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加72.12万元，主要原因是机关工作人员工资提标。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出579.56万元，较上年增加72.12万元，主要原因是机关工作人员工资提标。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出579.56万元，其中：

（1）行政运行（2010201）348.1万元，较上年增加40.54万元，原因是机关工作人员工资提标；

（2）一般行政管理事务（2010202）51.7万元，较上年增加8万元，原因是预算科目调整。

（3）政协会议（2010204）101万元，较上年增加20万元，原因是政协会议召开地点有变动；

（4）参政议政（2010206）30.4万元，较上年减少8万元，原因是预算科目调整。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.43万元，较上年增加2.65万元，原因是人员工资标准提高；

（6）行政单位医疗（2101101）7.84万元，较上年增长7.84万元，原因是2019年新增科目

（7）其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.09万元，较上年增长1.09万元，原因是2019年新增科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出579.56万元，其中：

工资福利支出（301）361.82万元，较上年增加52.04万元，原因是机关工作人员工资提标；

商品和服务支出（302）217.69万元，较上年增加20.12万元，原因是预算项目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0.05万元，较上年减少0.04万元，原因是补助人数减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出579.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）361.82万元，较上年增加52.04万元，原因是机关工作人员工资提标；

机关商品和服务支出（502）217.69万元，较上年增加20.12万元，原因是预算项目调整；

对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年减少0.04万元，原因是补助人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出10.9万元，较上年增加0.8万元（7.9%），增加的主要原因是单位公务用车老化维修费用增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费2万元，较上年减少1.2万元（-38%），减少的主要原因是积极贯彻落实八项规定，减少接待费用；公务用车运行维护费8.9万元，较上年增加2万元（29%），增加的主要原因是单位公务用车老化维修费用增加；公务用车购置费0万元，较上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排34.59万元，较上年增加0.12万元，主要原因是工资提标工会经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共5万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算5万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 政府采购：各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

3.“三公”经费支出：包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出情况。

4．公共预算财政拨款收入：市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

政协西安市碑林区委员会办公室

2019年 2 月 21 日

相关附件：

政协2019年部门预算公开附件.xls