中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室2019年部门预算

中共西安市碑林区委巡察工作领导小组

办公室2019年部门预算

一、部门主要职责及机构设置

中共西安市碑林区委巡察工作领导小组办公室(简称区委巡察办)成立于2017年6月(碑编发〔2017〕4号),规格为正处级,内设综合科、督办科。区委巡察办主要职责:

1.向区委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署;

2.统筹、协调、指导巡察组开展工作;

3.承担政策研究、制度建设等工作;

4.落实区委和区委巡察工作领导小组决定的事项;

5.对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办;

6.协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等;

7.按照干部管理权限和巡察工作需要,做好巡察工作人员培训、考核、监督和管理;

8.为巡察组开展工作提供保障;

9.向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等,配合做好巡察工作;

10.办理区委巡察工作领导小组交办的其它事项。

二、2019年年度部门工作任务

按照中央，省市区委巡视巡察工作统一部署，结合《十三届区委巡察工作规划》，认真做好2019年我区巡察工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算为部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制8人,其中行政编制8人;实有人员8人,其中行政8人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款121万元。

2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入253.87万元,其中一般公共预算拨款收入253.87万元,2019年本部门预算收入较上年增加77.44万元,主要原因是今年将在3轮常规巡察的基础上,拟开展2-3轮专项巡察;2019年本部门预算支出253.87万元,其中一般公共预算拨款支出253.87万元,2019年本部门预算支出较上年增加77.44万元,主要原因是今年将在3轮常规巡察的基础上,拟开展2-3轮专项巡察。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入253.87万元,其中一般公共预算拨款收入253.87万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加77.44万元,主要原因是今年将在3轮常规巡察的基础上,拟开展2-3轮专项巡察;2019年本部门财政拨款支出239.13万元,其中一般公共预算拨款支出253.87万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加77.44万元,主要原因是今年将在3轮常规巡察的基础上,拟开展2-3轮专项巡察。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出253.87万元,较上年增加77.44万元,主要原因是今年将在3轮常规巡察的基础上,拟开展2-3轮专项巡察。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出253.87万元,其中:

(1)行政运行(2013601)118.13万元,较上年增加27.01万元,原因是2018年新进军转干部1人,今年将在3轮常规巡察的基础上,拟开展2-3轮专项巡察;

(2)一般行政管理事务(2013602)121万元,较上年增加46万元,原因是今年将在3轮常规巡察的基础上,拟开展2-3轮专项巡察;

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.04万元,较上年增加1.73万元,原因是2018年新进军转干部1人;

(4)行政单位医疗(2101101)2.35万元,由于本部门2018年未做该项预算,本年部门预算与2018年预算数据无可比性;

(5)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.35万元,由于本部门2018年未做该项预算,本年部门预算与2018年预算数据无可比性。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出253.87万元,其中:

工资福利支出(301)121.4万元,较上年增加30.33万元,原因是2018年新进军转干部1人;

商品和服务支出(302)132.41万元,较上年增加47.17万元,原因是今年将在3轮常规巡察的基础上,拟开展2-3轮专项巡察;

对个人和家庭的补助支出(303)0.06万元,较上年减少0.06万元,原因是部分干部子女已毕业。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出253.87万元,其中:

机关工资福利支出(501)121.4万元,较上年增加30.33万元,原因是2018年新进军转干部1人,机关养老改革等;

机关商品和服务支出(502)132.41万元,较上年增加47.17万元,原因是今年将在3轮常规巡察的基础上,拟开展2-3轮专项巡察;

社会福利和救助(509)0.06万元,较上年减少0.06万元,原因是部分干部子女已毕业。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.9万元,较上年减少0.5万元(11.36%),减少的主要原因是公务接待费降低。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%);公务接待费0.5万元,较上年减少0.5万元(50%),减少的主要原因是公务接待费降低;公务用车运行维护费3.4万元,较上年增加0万元(0%);培训费0万元,较上年增加0万元(0%);会议费0万元,较上年增加0万元(0%)；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排11.41万元,较上年增加1.17万元,主要原因是2018年新进军转干部1人,今年将在3轮常规巡察的基础上,拟开展2-3轮专项巡察。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共18.40万元,其中政府采购货物类预算8.40万元、政府采购服务类预算10万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.巡察组:根据工作需要设立若干巡察组,在巡察工作领导小组领导下承担巡察任务。

备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

中共西安市碑林区委巡察办

2019年2月25日

附件：

碑林区委巡察办2019年部门预算公开报表.xls