中共西安市碑林区直属机关工作委员会
2019年部门预算说明
一、部门主要职责及机构设置
(一)主要职责
1、制定区直机关党的建设工作规划,指导区直各部门机关党的建设工作。
2、领导区直机关各级党组织,抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、入党积极分子和党务干部的培训工作。
3、指导区直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督,负责领导干部双重民主生活会的督促检查,搞好思想作风建设。了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见,向区委反应各部门领导班子和领导干部的情况。
4、指导区直机关各部门机关党组织抓好党风廉政建设。
5、指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作,指导、协调区直机关的精神文明建设活动。
6、负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。
7、负责区直机关各级党组织的组织建设工作;区委授权,召开党代表大会或党员大会,选举产生区党代表大会代表;受区委委托审批新党员,以及对发展党员质量的监督检查工作。
8、领导区直机关工会工委、团工委、妇工委及区级机关文体协会的工作。
9、承办区委交办的其它工作任务。
(二)内设机构
根据以上职责,中共西安市碑林区直属机关工作委员会设1个内设机构:党的基层组织建设办公室,负责领导中共西安市碑林区直属机关工作委员会所属党组织党的工作。
二、2019年年度部门工作任务
1、围绕区委区政府的中心工作,坚持党要管党、全面从严治党要求,全面加强党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设。
2、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。用习近平总书记系列重要讲话精神统一思想、凝聚共识、指导实践,推动工作。用党的创新理论武装党员干部,在机关掀起学习热潮,凝聚机关党员干部的智慧和力量,积极服务追赶超越大局。
3、持续深入改进作风,继续巩固拓展“两学一做”学习教育成果,扎实推进学习教育常态化制度化,促使党员增强“四个意识”,严守党纪党规,推动党员干部提振精气神,用铁军的担当肩负起加快国家中心城市核心示范区建设的使命职责。
4、完成党务干部培训、党员培训。提高党组织负责人、党务干部及党员的思想政治素质和业务水平,提升执政能力。
5、落实党风廉政建设“两个责任”。深化反腐倡廉教育,把反腐倡廉教育作为党员教育培训的重要内容,与理想信念和宗旨教育等有机结合,不断提高党员干部的廉洁自律意识,推进廉政教育常态化机制建设。
6、贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》,加强对机关党建工作的组织领导,指导机关工青妇开展工作,凝聚发展动力,促进和谐机关建设。
7、完成区委、区政府交办的其它任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:
四、部门人员情况说明
示例:截止2018年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人;实有人员7人,其中行政7人。单位管理的离退休人员7人。
中共西安市碑林区直属机关工作委员会人员情况构成
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款10.8万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入133.51万元,其中一般公共预算拨款收入133.51万元。2019年本部门预算收入较上年增加15.41万元,主要原因是2019年新增科目;2019年本部门预算支出133.51万元,其中一般公共预算拨款支出133.51万元,2019年本部门预算支出较上年增加15.41万元,主要原因是2019年新增科目。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入133.51万元,其中一般公共预算拨款收入133.51万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加15.41万元,主要原因是2019年新增科目;2019年本部门财政拨款支出133.51万元,其中一般公共预算拨款支出133.51万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加15.41万元,主要原因是2019年新增科目。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出133.51万元,较上年增加15.41万元,主要原因是2019年新增科目及人员工资调整,所以经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出133.51万元,其中:
(1)行政运行(2013601)107.69万元,较上年增加13.07万元,原因是2019年科目调整及人员工资调整,所以经费增加;
(2)一般行政管理事务(2013602)10.8万元,较上年减少1.2万元,原因是严格执行八项规定,缩减经费支出;
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.2万元,较上年增加0.73万元,原因是人员工资调整,所以经费增加;
(4)行政单位医疗(2101101)2.47万元,较上年增加2.47万元,原因是2019年新增科目。
(5)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.35万元,较上年增加0.35万元,原因是2019年新增科目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出133.51万元,其中:
工资福利支出(301)115.8万元,较上年增加16.67万元,原因是2019年科目调整及人员工资调整,所以经费增加;
商品和服务支出(302)17.67万元,较上年减少1.18万元,原因是严格执行八项规定,减少经费支出;
对个人和家庭的补助支出(303)0.04万元,较上年减少0.07万元,原因是领取独子奖励金人数减少;
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出133.51万元,其中:
机关工资福利支出(501)115.8万元,较上年增加16.67万元,原因是2019年科目调整及人员工资调整,所以经费增加;;
机关商品和服务支出(502)17.67万元,较上年减少1.18万元,原因是严格执行八项规定,减少经费支出;;
对个人和家庭的补助支出(509)0.04万元,较上年减少0.07万元,原因是领取独子奖励金人数减少;
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.2万元,较上年持平。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化;公务接待费0.2万元,较上年持平;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化;公务用车购置费0万元,较上年无变化。会议费0万元,与上年一致;培训费0万元,与上年一致。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排6.87万元,较上年增加0.02万元,主要原因是人员工资调整,造成工会经费略增。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共2.8万元,其中政府采购货物类预算0.8万元、政府采购服务类预算2万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注:已上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
中共西安市碑林区直属机关工作委员会
2019年2月22日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
