西安市碑林区经济贸易局2019年部门预算说明

西安市碑林区经济贸易局2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

贯彻执行国家、省市关于对外发展经济贸易事业的方针政策、法律法规、管理办法及改革方案;研究制定全区对外经济贸易中长期发展和年度发展规划;负责指导管理和协调全区对外开放、利用外资、对外经济技术合作和改善投资环境,建立完善全区对外经济贸易体系。指导全区外商投资工作,发展全区招商引资及投资服务的日常工作,负责全区招商引资项目的征集、论证和筛选,管理滚动项目库。负责全区境内外经贸洽谈会、招商会的组织实施工作,发展接待投资商,提供投资咨询服务。负责全区进出口工作,研究和推广各种贸易方式。负责外商和港澳台投资者在本辖区申请投资设立企业及企业变更事项。负责我区对外贸易发展规划和促进对外贸易管理工作,组织实施企业赴境外参加各类进出口商品交易会。负责我区楼宇经济发展工作。负责中国国际贸易促进委员会西安碑林区委员会工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年,我们将继续深入贯彻招商引资“一号工程”精神、完善招商引资工作体系,强化23个招商分局、8个楼宇服务中心的通力协助,将更多的在谈项目、签约项目、落地项目尽快转化为投资项目。结合区域实际,把握关键领域,聚焦扶优扶强,实施盘活建优,明确区域主导产业定位和招商重点;瞄准重点地区,聚焦腾笼换鸟,实施精准招商,绘制招商地图。结合我区楼宇经济三年规划,做好特色楼宇、星级楼宇及亿元楼的培育与扶持。完成内资和民资招商引资目标任务及“三率”考核任务;完成六个百强企业年度引进任务。推出“十大金卡”服务礼包,为楼宇和入驻企业提供“一站式、全过程”的精准服务。按照一企一专班精心对接,精准招商,精细服务,持续跟踪,实现招商有重点、行动有路线、衔接有项目;锁定核心目标,聚焦招大引强,实施总部提升,瞄准世界500强、中国500强等龙头企业,加强新兴行业专业总部和地区性总部引进,争取更多总部企业落户。当好企业的“五星级服务员和店小二”,营造良好营商环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制21人,其中行政编制11人、事业编制10人;实有人员16人,其中行政7人、事业9人。单位管理的退休人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月底,本部门所属各预算单位共有车辆4辆;单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款325万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入572.11万元,其中一般公共预算拨款收入572.11万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少54.39万元,主要原因是2019年减少了人员经费支出;减少了楼宇经济发展策略项目支出等大宗项目资金。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入572.11万元,其中一般公共预算拨款收入572.11万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少54.39万元,主要原因是2019年减少了人员经费支出;减少了楼宇经济发展策略项目支出等大宗项目资金。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出572.11万元,较上年减少54.39万元,主要原因是2019年减少了人员经费支出;减少了楼宇经济发展策略项目支出等大宗项目资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出572.11万元,其中:

(1)行政运行(2011301)126.63万元,较上年减少10.67万元,原因是人员经费减少;

(2)一般行政管理事务(2011302)25万元,与去年持平。

(3)招商引资(2011308)300万元,与去年持平。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.51万元,较上年减少1.91万元,原因是人员经费减少;

(5)行政单位医疗(2101101)2.76万元,较上年增加2.76万元,增加100%,原因是2019年度首次纳入部门预算。

(6)事业单位医疗(2101102)2万元,较上年增加2万元,增加100%,原因是2019年度首次纳入部门预算。

(7)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.72万元,较上年增加0.72万元,增加100%,原因是2019年度首次纳入部门预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出572.11万元,其中:

工资福利支出(301)234.55万元,较上年增加5.26万元,原因是人员工资增加;

商品和服务支出(302)12.32万元,较上年减少1.86万元,原因是节约缩减经费;

对个人和家庭的补助支出(303)0.24万元,较上年减少0.3万元,原因是需补助人员减少;

(2)2019年本部门一般公共预算支出572.11万元,其中:

机关工资福利支出(501)234.55万元,较上年增加5.26万元,原因是人员工资增加;

机关商品和服务支出(502)337.32万元,较上年减少59.36万元,原因是缩减经费;

对个人和家庭的补助(509)0.24万元,较上年减少0.3万元,原因是需补助人员减少。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.9万元,与上年度持平(0%)。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年度持平(0%);公务接待费2.5万元,与上年度持平(0%);公务用车运行维护费3.4万元,与上年度持平(0%);公务用车购置费0万元,与上年度持平(0%);会议费0万元,与上年度持平(0%);培训费0万元,与上年度持平(0%)。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排12.32万元,较上年减少1.86万元,主要原因是节约缩减经费。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共200万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算200万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.招商引资:是指地方政府吸收非本地投资者的投资活动。

2.楼宇经济:是指以商务楼、功能性板块和区域性设施为主要载体,以开发出租楼宇引进各种企业,从而引进税源,带动区域经济发展为目的,以体现集约型、高密度为特点的一种经济状态。

3.六个百强企业:是指世界500强企业、中国500强企业、民营500强企业、独角兽100强企业、云计算100强企业、互联网100强企业。

备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

西安市碑林区经济贸易局

2019年2月19日

2019年部门预算公开报表碑林区经济贸易局.xls