一、部门主要职责及机构设置
(一)贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策,结合本区实际研究制定区教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定,并组织实施。
(二)管理和指导本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育;会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。
(三)规划、协调指导各类学校的教学改革工作;负责指导开展教育科学研究和教学研究;指导我区教育综合改革工作。
(四)按照管理权限负责本区各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批;统筹协调和指导社会力量办学。
(五)会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策;统筹安排全区教育费附加、教育专项经费;会同有关部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况;监督审计所属单位的教育事业经费;实施家庭困难学生资助工作。
(六)负责教育方针、政策、法规的宣传工作;指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作;负责高中学业水平测试工作。
(七)规划、指导教师队伍建设工作;负责师范类院校毕业生就业指导工作;负责教育系统专业技术职务的评审工作;负责并指导学校内部管理体制改革。
(八)指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备工作;指导管理本区教育系统的勤工俭学工作。
(九)负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务;指导教育学会、协会等社团组织工作;会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。
(十)负责区属学校的稳定、安全保卫工作,协同有关部门处理突发事件。
(十一)负责制定全区教育督导工作的规章和制度,监督、检查、评估区级有关部门和各级各类学校对国家有关教育法律法规、方针政策的贯彻执行情况。
(十二)负责语言文字和指导推广普通话工作。
(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。
碑林区教育局设10个内设机构和碑林区人民政府教育督导室,包括:行政办公室、党委办公室(精神文明办公室、教育工会、共青团碑林区教育局委员会)、组织纪监科、人事科、计财科、基础教育一科、基础教育二科、基础教育三科、职业教育与成人教育科、安全保卫科、碑林区人民政府教育督导室。
二、2019年年度部门工作任务
1.加强理论学习。2.加强宣传工作。3.加强组织建设。4.加强党风廉政建设。5.学前教育优质普惠发展。6.义务教育优质均衡发展。7.高中教育优质特色发展。8.职业教育产教融合发展。9.培训机构规范发展。10.建设平安校园。11.以基础建设提升校园文化。12. 推进体卫艺工作。13.提升教育信息化水平。14.加强干部队伍建设。15.进一步加强师德师风建设。16.健全完善骨干教师体系。17.创新教师培训模式。18.深入推进“名校+”工程。19.落实“立德树人”根本任务。20.提高教科研工作成效。21.强化教育督导监督职能。22.规范办学行为。23.持续开展作风纪律整治。24.做好教育扶贫工作。25.推进实施三大革命。26.加强群团工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括碑林区教育局(本级)预算和所属二级单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有66个,包括:
四、部门人员情况说明
截止2018年底,西安市碑林区教育局机关行政人员编制25人,事业人员编制28人;实有行政人员 21人,离退休人员16人。教育局下辖66个单位,均为全额拨款事业单位。其中:小学29所、普通初中7所、普通高中3所、完全中学10所、职业高中1所、幼儿园7所,教育事业单位9所。截止2018年底,西安市碑林区教育局系统共有在册3277人,离退休人员 3522人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆23辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款15194.40万元,政府性基金预算当年拨款192万元。
2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2019年本部门预算收入54,387.86万元,其中一般公共预算拨款收入54195.86万元、政府性基金拨款收入192万元,2019年本部门预算收入较上年增加11130.76万元,主要原因是工资提标、含预下专款等;2019年本部门预算支出54,387.86万元,其中一般公共预算拨款支出54195.86万元、政府性基金拨款支出192万元,2019年本部门预算支出较上年增加11130.76万元,主要原因是工资提标、含预下专款等。
(二)财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入54,387.86万元,其中一般公共预算拨款收入54195.86万元、政府性基金拨款收入192万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加11130.76万元,主要原因是工资提标、含预下专款等;2019年本部门财政拨款支出54,387.86万元,其中一般公共预算拨款支出54195.86万元、政府性基金拨款支出192万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加11130.76万元,主要原因是工资提标、含预下专款等。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本部门一般公共预算拨款支出54195.86万元,较上年增加11130.76万元,主要原因是工资提标、含预下专款等。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算支出54195.86万元,其中:
(1)派驻派出机构(2011105)12万元,较上年无变化;
(2)行政运行(教育管理事务)(2050101)740万元,较上年减少249.72万元,原因是2019年科目调整;
(3)其他教育管理事务支出(2050199)80万元,较上年增加8万元,原因是增加教育督导经费;
(4)学前教育(2050201)2186.50万元,较上年增加263.82万元,原因是工资基数提高;
(5)小学教育(2050202)15011.70,较上年增加3734.34万元,原因是工资提标、含预下专款等;
(6)初中教育(2050203)9335.24万元,较上年增加1509.47万元,原因是工资提标、含预下专款等;
(7)高中教育(2050204)13235.65万元,较上年增加3121.61万元,原因是工资提标、含预下专款等;
(8)其他普通教育支出(2050299)1737.40万元,较上年减少60.14万元,原因是2019年科目调整;
(9)中专教育(2050302)606.81万元,较上年增加606.81万元,原因是含对中职学生的助学金的预下专款;
(10)职业高中教育(2050304)920.02万元,较上年增加86.85万元,原因是工资提标等;
(11)特殊学校教育(2050701)96万元,较上年增加96万元,原因是含预下专款;
(12)教师进修(2050801)601.19万元,较上年增加188.84万元,原因是督导要求加大对教师的培训;
(13)其他教育费附加安排的支出(2050999)3000万元,较上年增加379.50万元,原因是加大了对教育的投入;
(14)事业单位离退休(2080502)633.09万元,较上年增加633.09万元,原因是2019年新增科目;
(15)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)4808.39万元,较上年增加207.72万元,原因是工资基数上涨;
(16)行政单位医疗(2101101)7.62万元,较上年增加7.62万元,原因是2019年新增科目;
(17)事业单位医疗(2101102)1029.53万元,较上年增加1029.53万元,原因是2019年新增科目;
(18)其他行政事业单位医疗支出(2101199)154.71万元,较上年增加154.71万元,原因是2019年新增科目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出54195.86万元,其中:
工资福利支出(301)35605.45万元,较上年增加3849.15万元,原因是工资基数提高等;
商品和服务支出(302)13219.93万元,较上年增加7723.90万元,原因是含预下专款等;
对个人和家庭的补助支出(303)1880.23万元,较上年增加1104.23万元,原因是含对学生助学金的预下专款;
资本性支出(310)3490.25万元,较上年减少1546.52万元,原因是2019年度新建项目减少。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出54195.86万元,其中:
机关工资福利支出(501)449.98万元,较上年增加48.62万元,是工资基数提高等;
机关商品和服务支出(502)354.02万元,较上年减少200.46万元,原因是2019年无相关预下专款;
机关资本性支出(一)(503)2500万元,较上年无变化;
对事业单位经常性补助(505)48021.39万元,较上年增加11724.9万元,原因是教师工资基数增长、含预下专款等;
对事业单位资本性补助(506)990.25万元,较上年减少1546.52万元,原因是2019年新建项目减少;
对个人和家庭的补助支(509)1880.23万元,较上年增加1104.23万元,原因是含对学生助学金的预下专款等。
(四)政府性基金预算支出情况。
2019年本部门政府性基金预算支出192万元,较上年无变化。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出24.89万元,较上年增加减少2.21万元(-8.15%),减少的主要原因是压缩三公经费。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减;公务接待费0.49万元,较上年减少0.01万元(-2%),减少的主要原因是减少公务接待;公务用车运行维护费24.4万元,较上年减少2.2万元(-8.27%),减少的主要原因是压缩公务用车支出;公务用车购置费0万元,较上年较上年无变化。
(七)机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排554.44万元,较上年减少55.4万元,主要原因是减少机关运行各项支出。
(八)政府采购情况
2019年本部门政府采购预算共2983.10万元,其中政府采购货物类预算702.96万元、政府采购服务类预算26.74万元、政府采购工程类预算2253.40万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、教育费附加:是对缴纳营业税、增值税、消费税的单位和个人征收的一种附加费。 作用是发展地方性教育事业,扩大地方教育经费的资金来源。
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
西安市碑林区教育局
2019年2月22日
陕公网安备 61010302000265号
