一、部门主要职责及机构设置
西安市国土资源局碑林分局是西安市国土资源局的派出机构,处级建制,分局成立于1987年8月。分局同时挂西安市国土资源局碑林分局执法监察队牌子,核定行政编制8名,核定处级领导职数4名。内设4个行政科室,分别为:办公室、地籍地政科、土地监察科、建设用地科。设置土地储备中心;设置国土资源所5个(机构名称统一为“西安市国土资源局碑林分局第一至五国土资源所”),机构规格相当于科级,核定全额拨款事业编制30名。
西安市国土资源局碑林分局主要职责是:贯彻执行国家和省、市有关国土资源管理、地质环境保护的法律、法规、规章和政策规定。负责组织编制、报批和实施辖区土地利用总体规划、年度国有土地储备、年度土地供应计划。负责辖区的土地调查、统计,负责授权范围内的土地产权登记,调查土地纠纷案件。依照法定程序办理辖区农用地转用、土地征用、收购储备、土地使用权出让、转让、租赁、作价出资的审查和报批;参与辖区建设项目的拆迁安置工作。管理和监督辖区城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。
二、2019年年度部门工作任务
一是全力做好机构改革工作。在市局领导下,着眼大局,加强组织领导,强化落实,全力以赴做好机构改革这件大事,确保系统干部思想稳定,各项工作有序推进。
二是优化国土空间开发保护格局。在市局领导下,积极落实“多规合一”,建立国土空间规划体系,严格国土空间用途管制。
三是全力做好第三次全国国土调查工作。加强组织领导,细化工作方案,落实工作责任,依法依规开展国土调查,确保国土调查数据真实、准确、完整、安全,高质量完成国土调查任务,摸清全市国土资源家底,为开展国土空间规划奠定基础。
四是优化提升营商环境。将营商环境建设作为推进经济社会高质量发展的突破口,紧密围绕碑林区环大学创新产业带、长安路中央商务区、东关地区综合改造这三项重点工作,加强与区发改、住建、城(棚)改办等部门的协调配合,全力做好重点项目、城市更新改造用地服务保障,配合做好不动产登记相关工作,为区域经济发展提供有力支撑。按时按点开展动态巡查,做好建设用地供后监管工作,进一步促进土地集约节约利用。
五是积极落实年度土地储备供应计划。将《西安市绕城高速公路以内集体土地上棚户区和村庄三年清零行动方案(2018-2020)》与推动碑林区2019年土地收储工作相结合,与各项目用地单位签订年度储备计划目标责任书,推动碑林区城棚改工作中土地储备供应计划的落实。
六是维护自然资源管理良好秩序。深入推进法治国土建设,推进完善自然资源法治体系。深入开展“七五”普法工作,加大执法监察和动态巡查力度,强化部门联动,建立国土资源执法监管协调工作机制,推动国土资源执法监管共同责任落实。深入推进争创“平安鼎”工作和扫黑除恶专项斗争,积极维护辖区国土资源管理秩序,促进“平安碑林”建设。
七是认真开展国有划拨土地管理工作。根据土地管理法律法规及原国土部《关于陕西省西安市完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场试点实施方案的批复》(国土资函〔2017〕268号)和《西安市人民政府办公厅关于加强划拨土地使用权管理的通知》(市政府办发〔2006〕72号)要求,定期采集报送二级市场转让、出租、抵押数据,切实加强对辖区国有划拨土地出租和改变用途行为的规范管理,确保土地收益足额征收。
八是加快推进房屋办证遗留问题办理进度。加强与项目单位联系,及时协助解决问题,督促项目单位整理完善资料尽快上报相关部门,确保年度处遗任务顺利完成。
九是积极开展调查研究。针对国土资源管理工作中的重难点问题,深入广泛开展调查研究,吸收借鉴先进地区好的经验做法,及时组织咨询论证,适时提炼总结经验。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门西安市国土资源局碑林分局本级(机关)预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制38人,其中行政编制8人、事业编制30人;实有人员55人,其中行政13人、事业42人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆3辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款34.4万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
部门总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。
2019年本部门预算收入1037.75万元,其中一般公共预算拨款收入1037.75万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加113.70万元,主要原因是按照2019年碑林区行政事业单位基本支出预算定额标准口径有变化,职工工资福利支出有所提高,本年度预算新增了职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费项目等;2019年本部门预算支出1037.75万元,其中一般公共预算拨款支出1037.75万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加113.70万元,主要原因是按照2019年碑林区行政事业单位基本支出预算定额标准口径有变化,职工工资福利支出有所提高,本年度预算新增了职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费项目等方面的支出。
(二)财政拨款收支情况。
部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。
2019年本部门财政拨款收入1037.75万元,其中一般公共预算拨款收入1037.75万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加113.70万元,主要原因是按照2019年碑林区行政事业单位基本支出预算定额标准口径有变化,职工工资福利支出有所提高,本年度预算新增了职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费项目等; 2019年本部门财政拨款支出1037.75万元,其中一般公共预算拨款支出1037.75万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加113.70万元,主要原因是按照2019年碑林区行政事业单位基本支出预算定额标准口径有变化,职工工资福利支出有所提高,本年度预算新增了职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费项目等方面的支出。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
文字说明,部门一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。
2019年本部门一般公共预算拨款支出1037.75万元,较上年增加113.70万元,主要原因是按照2019年碑林区行政事业单位基本支出预算定额标准口径有变化,职工工资福利支出有所提高,本年度预算新增了职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费项目等方面的支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)
本部门2019年一般公共预算支出1037.75万元,其中:
(1)行政运行(2200101)903.13万元,较上年增加247.12万元,原因是工资福利有增加调整,口径有变化;
(2一般行政管理事务(2200102)14.40万元,较上年减少1.6万元,原因是在上年度基础上压缩了支出;
(3)国土资源调查(2200109)20万元,较上年增加20万元,原因是新增科目,本年度增加了第三次全国土地调查工作经费预算;
(4)机关事业单位基本保险养老缴费支出(2080505)82万元,较上年增加1.22万元,原因是工资福利支出的提高引起的变化;
(5)行政单位医疗(2101101)16.02万元,较上年增加16.02万元,原因是2019年新增科目。
(6)其他行政事业单位医疗支出(2101199)2.20万元,较上年增加2.20万元,原因是2019年新增科目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(可附图表)
2019年本部门一般公共预算支1037.75万元,其中:
工资福利支出(301)829.67万元,较上年增加79.19万元,原因是按照2019年碑林区行政事业单位基本支出预算定额标准口径有变化,职工工资福利支出有所提高,本年度预算新增了职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费项目等方面的支出。
商品和服务支出(302)207.59万元,较上年增加36.53万元,原因是本年度增加了第三次全国土地调查工作经费预算;
对个人和家庭的补助支出(303)0.49万元,较上年减少2.02万元,原因是预算口径发生了变化。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。
2019年本部门一般公共预算支出1037.75万元,其中:
机关工资福利支出(501)829.67万元,较上年增加79.19万元,原因是按照2019年碑林区行政事业单位基本支出预算定额标准口径有变化,职工工资福利支出有所提高,本年度预算新增了职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费项目等方面的支出。
机关商品和服务支出(502)207.59万元,较上年增加52.53万元,原因是本年度增加了第三次全国土地调查工作经费等方面的预算;
对个人和家庭的补助支出(509)0.49万元,较上年减少2.02万元,原因是预算口径发生了变化。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出8万元,较上年无增减变化。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减变化;公务接待费0.5万元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费7.5万元,较上年无增减变化;公务用车购置费0万元,较上无增减变化。
(七)机关运行经费安排情况。
文字说明,对部门年度机关运行经费安排情况予以说明,并说明增减变化情况及原因。
本部门2019年机关运行经费预算安排173.19万元,较上年增加18.13万元,主要原因是口径有变化。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共19.10万元,其中政府采购货物类预算19.10万元。
八、专业名词解释
文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. 1.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
3.编制人数:是指经政府编制管理部门核定的人员编数。
4.基本支出:是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
5.工资福利支出:指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
6.项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的用一般公共预算财政拨款安排的各项支出。
7.商品和服务支出:指我局日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
西安市国土资源局碑林分局
2019年2 月23 日
陕公网安备 61010302000265号
