西安市碑林区长乐坊街道办事处 2019年部门预算说明

西安市碑林区长乐坊街道办事处2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定,制定本地区的具体实施方案和办法,动员和号召本地区居民群众积极响应,自觉遵守,认真贯彻执行。

2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。受区委委托,负责发展党员工作。

3、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作,领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。

4、根据城市总体规划,结合本地区实际情况,编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划,不断提高本地区的综合服务能力。

5、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作;加强执法队伍建设,依法进行城市规范化管理;做好法律宣传、法律服务工作。

6、加强社区居委会组织建设。扩大社区服务范围,加大社区建设投资力度。

7、尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的合法权利,保障妇女儿童和老人的合法权益。

8、广开就业门路,积极安置待业青年,做好民政和社会福利工作,积极做好居民最低生活保障工作。

9、负责地区计划生育工作,控制人口自然增长。

10、负责街道的科技、文化、市民教育、人防等工作。

11、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。

12、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作;做好法律宣传、法律服务工作,提高公民守法意识,确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实;做好“两劳”释放人员的安抚帮教工作,确保城市安全运行。

13、按照干部管理权限,负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。

14、承办区委、区政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位设置12个科室,包括党工委办公室、行政办公室、社会事务管理科、卫生和计划生育办公室、城市管理科、安全生产监督管理所、经济发展科、文化事业服务站、治污减霾办、司法所、环境卫生管理所、劳动保障所。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,是加快国家中心城市核心示范区建设、打造千亿级实力城区的攻坚之年。街道将深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照省市区委追赶超越部署要求,突出工作重点,强化责任担当,提振干部精神,全力攻坚克难,努力推动街道经济社会各项事业不断发展进步。

(一)服务中心大局,促进经济发展。加强和东关管委会的对接协作,加快拆迁征收进程,全力促成八仙宫周边改造项目开工建设。全面摸排辖区房地产企业、高校和重点企业,掌握新项目信息,确保固投指标数据应统尽统。继续挖掘培育潜力企业。利用第四次全国经济普查成果,切实掌握商贸企业资源,坚持优化地区营商环境,抓好招商引资工作,积极整合辖区优质资源,引进高科技技术企业,服务企业招引高层次人才,推动服务业规模不断扩大。

(二)抓牢党建主业,争创铁军标杆。坚持“党建+”工作模式,不断丰富“3+X”主题党日内容,继续推进兴庆、金花“五化”标杆社区党组织创建,创新开展城市党建工作项目化管理,深化“评星晋级、争创双强”活动推动非公企业党组织规范化建设。坚持需求导向、问题导向和效果导向,深入开展调查研究,切实帮助群众再解决一批生产生活难题。严格落实“三会一课”制度,严格规范党费收缴、党员发展和管理。注重运用“三项机制”,常态化开展干部作风问题排查整改,落实党风廉政建设主体责任，严查违法违纪案件。

(三)改善辖区环境,提升城市品质。以“三项革命”为抓手,夯实“五长制”责任,推进城市综合环境整治。推动地区道路精细化保洁,合理规划设置便民早、夜市摊点,协调解决街区占道经营、卫生清扫等环境秩序管理中的瓶颈难点问题。加强铁腕治霾网格化管理,坚持“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六措并举,推进生态环保达标,创造舒适人居生活环境。

(四)创新服务举措,保障改善民生。创新为民服务机制,继续推行“文明、规范、高效、廉洁、微笑”五服务法。规范最低生活保障,做好扶贫助困,落实惠民工程;积极整合社区现有设施资源,落实“最多跑一次”改革要求,最大限度方便群众办事;优化地区创业、就业咨询服务平台,确保零就业家庭动态清零;加大对低收入群体、孤寡老人、残疾人、计生特殊家庭和双拥优抚对象的关注力度,做好计生服务、居家养老等为民服务工作。

(五)加强法治建设,维护辖区稳定。加强街道、社区两级法律援助窗口建设,营造良好法治环境。落实三级信访接待处置制度,坚持领导包案机制,着力抓好信访积案化解调处,坚决防止越级访和非访。推进社会治安防控网格化管理,扩大“红袖章”义务巡逻队规模,加强对公共场所、重点人群、重点部位的安全防范;加强平安建设宣传,妥善处理化解民间矛盾纠纷。严查高层和人员密集型场所消防安全隐患,严防火灾事故。加强燃气和烟花爆竹监管,确保安全生产事故零发生。

(六)开展文化惠民,加强文明建设。以继承和弘扬优秀传统文化、培育和践行社会主义核心价值观为主旨,以社区党员活动站为依托,有效利用辖区大中专院校、驻地文明单位,根据社区居民生活需要,提供知识型服务、技术型服务和结对帮扶三大类志愿服务。健全群众文化组织,举办各项文化惠民演出和文体惠民活动。做好街道文化产业统计和文物普查保护工作,提高居民文物保护意识。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算为部门本级(机关)预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制92人,其中行政编制30人、事业编制62人;实有人员103人,其中行政32人、事业71人。单位管理的离退休人员59人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆14辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款222.4万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入1818.03万元,其中一般公共预算拨款收入1818.03万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加236.72万元,主要原因是办公经费的增加,人员工资的增加;2019年本部门预算支出1818.03万元,其中一般公共预算拨款支出1818.03万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加236.72万元,主要原因是办公经费的增加,人员工资的增加。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1818.03万元,其中一般公共预算拨款收入1818.03万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加236.72万元,主要原因是办公经费的增加,人员工资的增加;2019年本部门财政拨款支出1818.03万元,其中一般公共预算拨款支出1818.03万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加236.72万元,主要原因是办公经费的增加,人员工资的增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出1818.03万元,较上年增加236.72万元,主要原因是办公经费的增加,人员工资的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出1818.03万元,其中:

(1)行政运行(2010301)502.37万元,较上年增加140.9万元,原因是人员工资增加,办公费增加;

(2)一般行政管理事务(2010302)20万元,较上年减少10万元,原因是单位厉行节约,设备购置预算减少;

(3)派驻派出机构(2011105)12万元,较上年无变化;

(4)其他文化和旅游支出(2070199)63.49万元,较上年减少1.62万元,原因是文化编制人员减少;

(5)其他民政管理事务支出(2080299)127.2万元,较上年减少5.29万元,原因是劳动保障编制人员减少;

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)170.31万元,较上年增加38.69万元,原因是人员工资增长,养老保险增加;

(7)其他计划生育事务支出(2100799)90.11万元,较上年增加12.4万元,原因是人员工资增加,办公费增加;

(8)行政单位医疗(2101101)10.22万元,较上年增加10.22万元,原因是2019年新增科目;

(9)事业单位医疗(2101102)18.72万元,较上年增加18.72万元,原因是2019年新增科目;

(10)其他行政事业单位医疗支出(2101199)4.45万元,较上年增加4.45万元,原因是2019年新增科目;

(11)其他环境保护管理事务支出(2110199)57.13万元,较上年增加7.34万元,原因是人员工资增加,办公费增加;

(12)城管执法(2120104)105.16万元,较上年增加16.44万元,原因是人员工资增加,办公费增加;

(13)其他城乡社区管理事务支出(2120199)636.88万元,较上年增加34.68万元,原因是人员工资增加,办公费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出1818.03万元,其中:

工资福利支出(301)1471.46万元,较上年增加257.78万元,原因是人员工资增加,基本医疗保险缴费和其他社会保险缴费预算增长;

商品和服务支出(302)321.65万元,较上年增加31.13万元,原因是办公经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)4.92万元,较上年减少42.19万元,原因是自收自支人员工资由养老中心发放;

资本性支出(310)20万元,较上年减少10万元,原因是单位厉行节约,设备购置预算减少。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出1818.03万元,其中:

机关工资福利支出(501)1471.46万元,较上年增加257.78万元,原因是人员工资增加,基本医疗保险缴费和其他社会保险缴费预算增长;

机关商品和服务支出(502)321.65万元,较上年增加31.13万元,原因是办公经费增加;

机关资本性支出(一)(503)20万元,较上年减少10万元,原因是单位厉行节约,设备购置预算减少;

对个人和家庭的补助支出(303)4.92万元,较上年减少42.19万元,原因是自收自支人员工资由养老中心发放。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出9.7万元,较上年无增减变化。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减变化;公务接待费2.7万元,较上年无增减变化,原因是单位严格控制公务接待费支出;公务用车运行维护费7万元,较上年无增减变化,原因是单位公车正常运转所需经费;公务用车购置费0万元,较上年无增减变化。

2018年和2019年,本部门无因公出国(境)经费及公务用车购置经费预算。

(七)机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排119.25万元,较上年增加20.73万元,主要原因是办公经费的增加。

(八)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共125万元,其中政府采购货物类预算30万元、政府采购服务类预算35万元、政府采购工程类预算60万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车辆购置及运行维护费、接待费。

3、公用经费:指反映行政单位为完成行政工作而用于各项公共事务、购买商品和劳务等支出。如:办公费、印刷费、水电费、交通费、接待费、劳务费、会议费、物业管理费、维修费、租赁费等。

备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

西安市碑林区长乐坊街道办事处

2019年2月28日

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