中共西安市碑林区委组织部 2019年部门预算说明

中共西安市碑林区委组织部

2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全区各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2.对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子思想作风建设；负责办理区委向区人大和区政协推荐干部的工作；负责办理市管干部任免报批工作；办理区委管理干部的任免、考核、审批等手续；承办区委管理干部调动事宜；负责全区科级领导干部和区级机关党群干部的考察、任免和管理；负责区管干部和科级领导干部的轮岗交流工作；办理市管干部工资审批手续；办理区属单位人员因公因私出国（境）备案及审批手续；负责团职转业干部安置工作。

3.制定全区干部队伍建设及发展规划，负责后备干部队伍建设，指导、管理年轻干部的培养选拔。

4.贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作；负责组工干部队伍建设。

5.组织制定全区干部教育培训规划，负责区管干部、科级领导干部、区级机关党群干部和组工干部的培训；负责全区干部教育培训工作，对全区党政干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

6.开展人才工作调研，向区委提出加强和改进人才工作的意见建议；综合管理高层次人才信息，指导全区知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，会同有关部门负责推荐、选拔和管理有突出贡献的专业技术人才。

7.负责对全区各单位干部监督工作的指导、管理，参与拟订干部监督工作的政策规定，审理区委管理领导干部的有关问题。

8.协助管理市委、市政府有关工作机构驻区有关单位领导班子和领导干部。

9.负责区级党委、人大、政协、法院、检察院、民主党派、群众团体机关公务员（参照公务员法管理工作人员）及其事业单位工作人员的人事综合管理工作。

10.负责党员、干部的来信来访工作。

11.负责党员和干部的统计工作；负责管理全区科级以上领导干部及区级机关党群干部的档案，指导全区干部档案管理工作。

12.负责全区组织史资料的收集和编写工作。

13.及时向区委报告全区党的组织、干部工作情况。

14.负责离退休干部工作的宏观指导；办理区管干部、科级领导干部和区级机关党群干部的离退休审批手续。

15.承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

区委组织部设6个内设机构，区年度目标责任考核委员会办公室设2个内设机构，区非公有制经济组织党建工作委员会设2个内设机构。

二、2019年年度部门工作任务

2019年区委组织部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实中省市组织工作会议和市区全委会部署，苦干实干拼搏干，统筹做好各项工作，圆满完成各项目标任务。

一是坚持好干部标准，努力建设高素质专业化干部队伍。贯彻落实全国及省市2018—2022年干部教育培训规划，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，坚持“走出去、请进来”“补短板、强素质”，组织招商引资、依法行政等专题培训，增强专业能力、专业精神。修订“三项机制”实施细则，加大“三项机制”运用力度，优化干部队伍年龄、知识、专业结构。从严抓好干部日常管理监督，严格执行谈心谈话、提醒函询诫勉、个人有关事项报告、出国（境）管理等制度。扎实抓好优秀年轻干部的选拔培养，制定《大力加强优秀年轻干部发现培养选拔工作实施办法》。深化招才引智工作，挖掘辖区高校、科研院所人才资源，推进“院士工作站”、人才公寓建设，加强区级领导与专家、企业家联系沟通，营造尊重人才浓厚氛围。

二是加强组织体系建设，全面加强基层党建工作。组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会等党内基本制度，坚持“3+X”主题党日制度。组织开展2018年度党委（党组）书记抓基层党建工作述职评议考核，强化考核结果运用。全面实施“组织力提升工程”，持续推进城市基层党建项目化管理，加大在商务楼宇、商圈市场、众创空间、互联网企业、民办教育培训机构、律师行业等领域的党建工作力度。坚持城市基层党建定期观摩机制，深化“五化”标杆、“评星晋级、争创双强”等创建活动，不断推出党建工作新典型。持续从严发展和教育管理党员，大力实施“领头雁工程”，在各领域推出一批党组织书记先进典型。深化党员远程教育工作，用好“碑林党建”微信公众号平台。

三是强化指标监控研判，推动重点目标任务落实。对照“五张报表”指标体系，调整优化指标设置，引导各单位把精力放在日常、把功夫下在平时。严格兑现《九条》措施，通过通报点评、走访督察、工作约谈等方式，强化对市考中月度、季度及年终考核结果的运用。扎实开展重点工作专项督查活动，确保区委重点工作部署落到实处。紧紧围绕“五个扎实”和全面从严治党总体要求，进一步明晰工作重点，把握工作进度，确保按照时间节点圆满完成既定工作任务。鼓励全区各单位积极争取省市单项工作示范点，亮出碑林名片，争取考核加分，为我区夺得全市年度目标责任考核优秀奖多做贡献。

三、部门预算单位构成

本部门为行政单位，部门预算仅为部门本级预算，无二级单位预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，我部人员编制29人，其中行政编制26人，事业编制3人；实有人员27人，其中行政22人，事业5人。单位管理的离退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月底，本部门所属各预算单位共有车辆0辆；单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款187.2万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年，本部门未安排扶贫项目，不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一）收支预算总体情况。2019年本部门预算收入627.16万元，其中一般公共预算拨款收入627.16万元，政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加78.66万元，主要原因是人员晋升、工资提标。

(二）财政拨款收支情况。2019年本部门财政拨款收入627.16万元，其中一般公共预算拨款627.16万元，收入政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加78.66万元，主要原因是人员晋升、工资提标。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。2019年本部门一般公共预算拨款支出627.16万元，较上年增加78.66万元，主要原因是人员晋升、工资提标。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出627.16万元，其中：

(1)行政运行（2013201）390.42万元，较上年增加89.75万元，原因是工资提标；

(2)一般行政管理事务（组织事务）（2013202）157.50万元，较上年减少22.5万元，原因是精简支出;

(3)其他组织事务支出（2013299）29.70万元，较上年减少3.5万元，原因是精简支出；

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)40.84万元，较上年增加6.21万元，原因是人员晋升导致相关费用增加；

(5)行政单位医疗支出（2101101）7.54万元，较上年增加7.54万元，原因是2019年新增科目。

(6)其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.16万元，较上年增加1.16万元，原因是2019年新增科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出627.16万元，其中：

工资福利支出（301）414.83万元，较上年增加101.75万元，原因是人员工资晋升。

商品和服务支出（302）211.99万元，较上年减少22.41万元，原因是采购项目减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0.34万元，较上年减少0.69万元，原因是单位享受独生子女的干部数减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出627.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）414.83万元，较上年增加101.75万元，原因是人员工资晋升。

机关商品和服务支出（502）211.99万元，较上年减少22.41万元，原因是采购项目减少。

对个人和家庭的补助（509）0.34万元，较上年减少0.69万元，原因是单位享受独生子女的干部数减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，较上年减少0.5万元（25%），减少的主要原因是压缩三公开支。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；因我部无公务车辆，公务用车购置及运行维护费0元。会议费6万元，比上年减少1.5万元（25%），主要是因为落实上级精神，精简会议。培训费13.00万元，比上年减少0.5万元（3.8%），主要是因为加强培训费用管理，减少培训笔及记录本等资料的配发。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排24.79万元，较上年增加3.59万元，主要原因是人员支出增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共23万元，其中政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算13万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.3+X”主题党日：指在全区所有党支部开展主题党日，原则上按照“3+X”的程序进行，即：重温入党誓词、交纳党费、集中学习等3项规定内容，X为特色内容。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

中共西安市碑林区委组织部

2019年2月25日

相关附件：

中共西安市碑林区委组织部2019年部门预算公开报表