一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
西安市碑林区城中村改造办公室(棚户区改造办公室、市场建设服务中心)为区政府的直属事业单位,负责全区城中村、棚户区改造工作,指导城改新建社区的无形改造以及市场建设服务等工作。
1、负责贯彻执行城中村、棚户区改造方面的法律法规和方针政策;制定城中村、棚户区改造工作总体规划、年度计划,并组织实施。
2、负责全区城中村、棚户区改造方案的初审转报工作;负责城中村、棚户区改造投资计划的编制和实施工作。
3、负责城中村、棚户区改造项目拟投资主体和实施主体的初审工作;协助职能部门做好城中村、棚户区改造项目质量安全监督工作;协助市办做好城中村、棚户区改造项目建设执法监察工作。
4、指导、协调城中村、棚户区改造项目单位对建设项目的管理工作;协助项目单位办理城中村、棚户区改造方案范围内有关规划、土地、建设、房产等行政审批工作。
5、负责城中村、棚户区改造法律、法规和政策宣传工作;负责对全区城中村、棚户区改造在建项目进行监督、检查。
6、负责城中村、棚户区改造项目回迁安置工作;负责受理和处理城中村、棚户区改造工作中的遗留问题。
7、负责指导城改新建社区的无形改造工作。
8、负责对市、区城中村(棚户区)改造综合考核、专项考核指标日常监测、统计和报送工作。
9、贯彻执行国家的经济政策和有关法律法规,保护合法经营,繁荣市场。
10、区委、区政府交办的其他工作。
(二)机构设置
根据三定方案,西安市碑林区城中村(区棚户区改造办公室、区市场建设服务中心)为参照公务员管理的事业单位,内设党务事务科、政策法规科、项目计划科、规划建设科、回迁安置科、督查科、综合管理科7个科室。
二、2019年年度部门工作任务
1、稳步推进八仙宫片区二期(经九路)项目、朱雀东坊以北(顺达工地)项目、中铁十五局集团第一工程有限公司生活区项目、中交一公院项目、大唐东市片区项目的征收工作,积极进行永宁庄的房屋征收与补偿;推进曹家巷棚户区改造项目安置楼建设工程,曹家巷棚户区改造项目预计2020年年底开始回迁安置。
2、确保完成3800套、力争完成5300套安置房产权证的办理工作。现已完成北沙坡村(2000套)、仁厚庄(1500套)、刘家庄(1300套)、金花落(300套)等项目,共计5100套的安置房不动产证初始登记。
3、指导项目单位落实安全生产和铁腕治霾主体责任,加强日常监管。对项目安全生产实行“扣分制”管理,按照隐患问题严重性和项目整改情况分别进行约谈、停工整改、行政处罚、进入黑名单处罚。重拳整治工地铁腕治霾,“挂图作战”动态监管,坚持五加二和白加黑,重点工地派员驻守,成立专职督查队,密切配合,积极联合执法,确保“六个百分之百”和“七个到位”有效落实。
4、部门联动,合力推进征收工作。按照“行业部门、属地街道”归口负责原则,积极协调联系相关单位,统筹并联实施,创新征收方式,多措并举,突破征收和安置瓶颈,加快房屋征收工作进度。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算为部门本级(机关)预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制56人,其中行政编制20人、事业编制36人;实有人员52人,其中行政18人、事业34人。单位管理的离退休人员32人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆10辆,单价20万元以上的设备5台。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款168万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2019年本部门预算收入1143.77万元,其中一般公共预算拨款收入1143.77万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加365.47万元,主要原因是根据碑编发【2017】2号文件,撤销我办拆迁安置服务中心成立征收安置服务中心,经费来源由自收自支变为财政全额拨款,同时原区市场建设服务中心2018年2月合并入我办,财政供养人员增加使财政拨款收入增加;2019年本部门预算支出1143.77万元,其中一般公共预算拨款支出1143.77万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加365.47万元,主要原因是财政供养人员增加,日常办公经费及养老保险支出增加。
(二)财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入1143.77万元,其中一般公共预算拨款收入1143.77万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加365.47万元,主要原因是根据碑编发【2017】2号文件,撤销我办拆迁安置服务中心成立征收安置服务中心,经费来源由自收自支变为财政全额拨款,同时原区市场建设服务中心2018年2月合并入我办,财政供养人员增加使财政拨款收入增加;2019年本部门财政拨款支出1143.77万元,其中一般公共预算拨款支出1143.77万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加365.47万元,主要原因是财政供养人员增加,日常办公经费及养老保险支出增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本部门一般公共预算拨款支出1143.77万元,较上年增加365.47万元,主要原因是财政供养人员增加,日常办公经费及养老保险支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算支出1143.77万元,其中:
(1)行政运行(城乡社区管理事务)(2120101)278.89万元,较上年增加47.20万元,原因是工资福利支出增加。
(2)其他城乡社区管理事务支出(2120199)621.84万元,较上年增加266.49万元,原因是撤销我办拆迁安置服务中心成立征收安置服务中心,经费来源由自收自支变为财政全额拨款,同时原区市场建设服务中心2018年2月合并入我办。
(3)其他城乡社区支出(2129999)145万元,较上年增加25万元,原因是根据市区委、市政府产改工作安排,要求2019年尽快完善产改社区“四屏”建设工作,使得产改经费预算较上年增加。
(4)其他农业支出(2130199)5万元,较上年增加5万元,原因是根据市区委、市政府产改工作安排,要求2019年尽快完善产改社区“四屏”建设工作,使得产改经费预算较上年增加。
(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)75.57万元,较上年增加27.26万元,原因是财政供养人员增加。
(6)行政单位医疗(2101101)5.82万元,较上年增加5.82万元,原因是2019年新增科目。
(7)事业单位医疗(2101102)9.34万元,较上年增加9.34万元,原因是2019年新增科目。
(8)其他行政事业单位医疗支出(2101199)2.31万元,较上年增加2.31万元,原因是2019年新增科目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出1143.77万元,其中:
工资福利支出(301)737.38万元,较上年增加304.88万元,原因是根据碑编发【2017】2号文件,撤销我办拆迁安置服务中心成立征收安置服务中心,经费来源由自收自支变为财政全额拨款,同时原区市场建设服务中心2018年2月合并入我办,财政供养人员增加。
商品和服务支出(302)386.81万元,较上年增加86.48万元,原因是其他商品和服务返还支出预算增加、撤村新建社区无形资产改造清产核资项目预算增加、财政供养人员增加使办公经费增加。
对个人和家庭的补助支出(303)1.58万元,较上年减少23.89万元,原因是离退休人员费用减少。
资本性支出(310)18万元,较上年增减少2万元,原因是依据高效节约利用办公资源的原则,延长办公用品的使用年限,提高资源利用率,使得采购预算减少。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出1143.77万元,其中:
机关工资福利支出(501)737.38万元,较上年增加304.88万元,原因根据碑编发【2017】2号文件,撤销我办拆迁安置服务中心成立征收安置服务中心,经费来源由自收自支变为财政全额拨款,同时原区市场建设服务中心2018年2月合并入我办,财政供养人员增加。
机关商品和服务支出(502)386.81万元,较上年增加86.48万元,原因是其他商品和服务返还支出预算增加、撤村新建社区无形资产改造清产核资项目预算增加、财政供养人员增加使办公经费增加。
对机关个人和家庭的补助支出(509)1.58万元,较上年增减少23.89万元,原因是离退休人员费用减少。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.50万元,较上年减少0.30万元,减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减变化,主要原因是2018年和2019年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费0.20万元,较上年减少0.10万元,减少的主要原因是公务接待次数减少;公务用车运行维护费2.30万元,较上年减少0.20万元,减少的主要原因是公务用车运行的停车费用及维护费用减少;公务用车购置费0万元,较上年无增减变化,主要原因是2018年和2019年,本部门无公务用车购置经费预算。
(七)机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排621.84万元,较上年增加266.49万元,增加74.99%,主要原因是市场建设服务中心人员纳入我单位编制,使得单位各项运行经费增加。
(八)政府采购情况
2019年本部门政府采购预算共18万元,其中政府采购货物类预算15.10万元、政府采购服务类预算2.90万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.工资福利支出:指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。
3.商品和服务支出:指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
4.项目支出:指本单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
西安市碑林区城中村(棚户区)改造办公室
2019年 02月22日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
