一、部门主要职责及机构设置
中共西安市碑林区委宣传部是区委管理宣传思想方面工作的综合职能部门。共内设6个职能科室:办公室、对外宣传办公室、理论教育科、区精神文明建设指导委员会办公室、区文学艺术界联合会、区互联网信息管理办公室。
二、2019年年度部门工作任务
全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照中央和省市区委的决策部署,围绕中心、服务大局,充分认识协调推进“四个全面”战略布局、决胜全面建成小康社会对宣传思想工作的新要求,牢牢把握“两个巩固”的根本任务,以强烈的责任担当做好工作,按照“务实 创新”的原则,为碑林“十三五”时期开好局起好步提供有力思想舆论支持。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制21人,其中行政编制13人、事业编制8人;实有人员20人,其中行政13人、事业7人。单位管理的离退休人员5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款627.1万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入908.36万元,其中一般公共预算拨款收入908.36万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加318.06万元,主要原因是增加了宣传项目;2019年本部门预算支出908.36万元,其中一般公共预算拨款支出908.36万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加318.06万元,主要原因是增加了宣传项目。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门预算收入908.36万元,其中一般公共预算拨款收入908.36万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加318.06万元,主要原因是增加了宣传项目;2019年本部门预算支出908.36万元,其中一般公共预算拨款支出908.36万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加318.06万元,主要原因是增加了宣传项目。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出908.36万元,较上年增加318.06万元,主要原因是增加了宣传项目。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出908.36万元,其中:
(1) 行政运行(宣传事务)(2013301)196.87万元,较上年增加22.91万元,原因是人员增加;
(2) 一般行政管理事务(宣传事务)(2013302)627.1万元,较上年增加283.1万元,原因是增加了宣传项目;
(3)其他宣传事务支出(2013399)46.22万元,较上减少0.68万元,原因是奖励金减少;
(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)32万元,较上年增加6.57万元,原因是人员增加。
(5)行政单位医疗支出(2101101)4.42万元,较上年增加4.42万元,原因是2019年新增科目。
(6)事业单位医疗支出(2101102)0.96万元,较上年增加0.96万元,原因是2019年新增科目。
(7)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.8万元,较上年增加0.8万元,原因是2019年新增科目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出908.36万元,其中:
工资福利支出(301)264.57万元,较上年增加34.34万元,原因是人员增加;
商品和服务支出(302)643.44万元,较上年增加283.74万元,原因是增加了宣传项目;
对个人和家庭的补助支出(303)0.36万元,与上年持平。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出908.36万元,其中:
机关工资福利支出(501)264.57万元,较上年增加34.34万元,原因是人员增加;
机关商品和服务支出(502)643.44万元,较上年增加283.74万元,原因是增加了宣传项目;
对个人和家庭的补助(509)0.36万元,与上年持平。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1万元,与上年持平。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务接待费1万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。会议费0万元,与上年持平;培训费0万元,与上年持平。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排16.34万元,较上年增加0.64万元,主要原因是人员支出增加。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共117.1万元,其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算117.1万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.文明引导员:指是西安市碑林区精神文明建设委员会办公室直接领导下的一支专业队伍,参与文明引导各项活动。
备注:以上报表计量单位为万元,若出现尾差,是报表转换时四舍五入问题,可忽略不计。
中共西安市碑林区委宣传部
2019年 2月28日
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陕公网安备 61010302000265号
