西安市碑林区特色街区建设管理办公室
2019年部门预算说明
一、部门主要职责及机构设置
区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心的主要职责是：
（一）贯彻国家及省、市、区政府关于发展特色街区及总部楼宇经济的方针、政策和法规，制定全区特色街区和总部楼宇经济发展的实施意见和规章制度，并组织检查、指导和监督。
（二）负责编制全区特色街区、总部楼宇经济发展的中长期规划和年度工作计划，制定全区特色街区和总部楼宇经济管理办法及有关扶持政策，并组织实施。
（三）负责全区商业与特色街区的规划编制、业态布局调整工作。
（四）负责引导、协调区级各相关部门，发挥部门职能，改善投资环境，做好特色街区区域内公共服务平台搭建工作。
（五）负责协调做好特色街区项目和总部楼宇的招商引资工作；协助投资主体做好政策咨询和手续办理等工作。
（六）负责全区特色街区商业运营的管理工作。
（七）负责组织协调全区特色街区项目的开发建设工作。
（八）负责协调市、区有关部门做好特色街区的建筑立面整治、重要景观和公共服务等改造提升工作。
（九）负责全区特色街区、总部楼宇各类创建活动的组织实施和监督指导，做好申报、评审、命名及日常管理工作。
（十）负责研究制定全区特色街区宣传促销战略，组织全区特色街区整体形象的对外宣传和重大推介活动；负责全区特色街区节庆活动的策划和组织实施。
（十一）负责国家省、市有关特色与商业街区、总部企业、商务楼宇发展政策法规的宣传普及和专业知识培训工作。
（十二）负责协调联系特色街区商会、协会等社会组织，充分发挥其作用；协助做好全区特色街区精神文明建设和诚信体系建设工作。
（十三）负责本单位、本行业（本领域）安全生产管理工作。
（十四）承办区委、区政府交办的其他工作任务。
区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心设下列内设机构：
（一）办公室。负责机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责公文管理、组织、人事、文秘、机要、计生、干部教育培训、劳动工资、精神文明建设、机关工会、档案、脱贫攻坚、党务宣传、意识形态等工作；负责单位财务管理、国有资产管理和政府采购、部门预算决算、经费管理核算工作；负责做好机关后勤服务管理工作。
（二）策划发展部。负责街区内商贸业发展以及相关政策的研究制定和组织实施；负责研究拟定特色街区年度项目建设计划和街区项目的策划包装、分析论证和项目服务管理工作；负责协助商业运营机构办理有关街区项目的行政审批事项；负责指导街区投资和运营管理机构做好街区商业业态分布调整；负责为特色街区投资主体争取国家及省、市、区各项政策及资金扶持；负责协调市、区有关部门做好特色街区的建筑立面整治、重要景观和公共服务等改造提升工作；负责做好在建特色街区项目安全生产督导检查工作；负责做好全区特色街区整体形象、阶段性建设成效、创新性工作思路与举措等方面的社会宣传和推介。
（三）街区管理部。负责制定全区特色街区管理办法和规章制度；负责协调做好特色街区区域内公共服务平台搭建工作，建立健全服务机制；负责街区商务资源、行业发展信息及入驻企业相关数据的统计分析工作；负责全区特色街区各类创建活动的组织实施和监督指导，做好申报、评审、命名及日常管理工作；负责有关特色街区与商业街区发展政策法规的普及和专业知识培训工作；负责协调联系特色街区商会、协会等社会组织，充分发挥其作用；负责全区特色街区节庆活动的策划和组织实施；负责街区信息化建设的组织实施工作；负责做好已建成街区的宣传推广、业态分类布局、招商引资、安全生产等工作；负责督导街区运营机构做好街区的日常管理工作；负责协助做好特色街区精神文明建设和诚信体系建设。
（四）总部楼宇服务部。制定全区总部楼宇经济发展规划和年度工作计划，并组织实施；做好总部楼宇企业的招商引资工作，积极引进企业总部、区域总部落户；负责全区总部楼宇企业的宣传推介，指导总部楼宇企业开展各类营销和节事节庆活动；制定总部楼宇经济发展扶持奖励政策，做好申报、审核及兑现工作；负责全区楼宇和总部经济相关数据的调查摸底和统计分析工作；负责全区楼宇、企业总部信息化建设的组织实施工作；协助楼宇总部企业解决运营发展中的问题。
区特色街区和总部楼宇经济发展服务中心设下列内设机构：
（一）办公室。负责机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责公文管理、组织、人事、文秘、机要、计生、干部教育培训、劳动工资、精神文明建设、机关工会、档案、脱贫攻坚、党务宣传、意识形态等工作；负责单位财务管理、国有资产管理和政府采购、部门预算决算、经费管理核算工作；负责做好机关后勤服务管理工作。
（二）策划发展部。负责街区内商贸业发展以及相关政策的研究制定和组织实施；负责研究拟定特色街区年度项目建设计划和街区项目的策划包装、分析论证和项目服务管理工作；负责协助商业运营机构办理有关街区项目的行政审批事项；负责指导街区投资和运营管理机构做好街区商业业态分布调整；负责为特色街区投资主体争取国家及省、市、区各项政策及资金扶持；负责协调市、区有关部门做好特色街区的建筑立面整治、重要景观和公共服务等改造提升工作；负责做好在建特色街区项目安全生产督导检查工作；负责做好全区特色街区整体形象、阶段性建设成效、创新性工作思路与举措等方面的社会宣传和推介。
（三）街区管理部。负责制定全区特色街区管理办法和规章制度；负责协调做好特色街区区域内公共服务平台搭建工作，建立健全服务机制；负责街区商务资源、行业发展信息及入驻企业相关数据的统计分析工作；负责全区特色街区各类创建活动的组织实施和监督指导，做好申报、评审、命名及日常管理工作；负责有关特色街区与商业街区发展政策法规的普及和专业知识培训工作；负责协调联系特色街区商会、协会等社会组织，充分发挥其作用；负责全区特色街区节庆活动的策划和组织实施；负责街区信息化建设的组织实施工作；负责做好已建成街区的宣传推广、业态分类布局、招商引资、安全生产等工作；负责督导街区运营机构做好街区的日常管理工作；负责协助做好特色街区精神文明建设和诚信体系建设。
（四）总部楼宇服务部。制定全区总部楼宇经济发展规划和年度工作计划，并组织实施；做好总部楼宇企业的招商引资工作，积极引进企业总部、区域总部落户；负责全区总部楼宇企业的宣传推介，指导总部楼宇企业开展各类营销和节事节庆活动；制定总部楼宇经济发展扶持奖励政策，做好申报、审核及兑现工作；负责全区楼宇和总部经济相关数据的调查摸底和统计分析工作；负责全区楼宇、企业总部信息化建设的组织实施工作；协助楼宇总部企业解决运营发展中的问题。
二、2019年年度部门工作任务
1、突出抓好一号工程项目,展现新作为。要以“使命重于生命”的志向追求和必胜信念,务必以最高的历史敬畏,最强的使命担当,最大的艰苦努力,最多的智慧办法,最硬的作风品质,坚决打好碑林博物馆改扩建项目房屋征收攻坚战和维护碑林荣誉保卫战。
2、加快推进四大建设,增强新动能。一是加速推进市、区、部门三级确定的14个街区重点项目建设,尤其要重点抓好竹笆市、建国路PPP项目、九部坊音乐街二期项目、西荷美食街区提升项目、清见了街提升项目;二是着力提升互助路、雁塔路创业创客咖啡街区建设水平;三是下大力气推进第三空间和民宿建设;四是持之以恒地加强党建、党风廉政建设;
3、着力实现四个突破,彰显新亮点。一是会同专业商业机构,抓紧研究提出顺城巷碑林段民宿提升策划案,着力做好标识系统,业态引导升级、城墙夜景、营销推广四项工作;二是加强政企合作的深入研究和实践探索,力求在街区运营模式与管理上实现新突破;三是加大统筹协调力度,协助企业加快推进真爱粉巷里创新创业街区建设;四是会同区工商联在条件成熟的特色街区成立商会组织。
4、做实六项工作,取得新成效。一是切实抓好全区咖啡馆建设三年行动计划的组织实施;二是研究制定全区咖啡店、茶馆、民宿扶持奖励办法;三是坚持招大引强,加大招商引资力度;四是坚持不懈地做好服务保障企业工作;五是坚持办好我办公众微信平台;六是坚持开展联户帮扶工作。
5、开展六项活动,激发新活力。一是组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育;二是坚持开展“追赶超越”擂台赛和季度点评活动;三是策划举办民宿发展论坛活动;四是深化市级示范特色街区创建活动;五是持续开展亲商助企活动;六是策划组织好节事节庆活动。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级的一级预算。
序号 | 单位名称 |
1 | 原碑林区特色街区建设管理办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制15人,其中行政编制0人、事业编制15人;实有人员10人,其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。
(人员情况柱状图或饼状图)
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款273.26万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入398.35万元,其中一般公共预算拨款收入194.39万元、政府性基金拨款收入0万元、非税收入203.96万元,2019年本部门预算收入较上年增加46.41万元,主要原因是新增项目民宿街区专项经费5万元,新增新进编人员社会保障和就业支出、其他对个人和家庭的补助(事业)、财政统发工资(事业)共计41.41万元;2019年本部门预算支出398.35万元,其中一般公共预算拨款支出194.39万元、政府性基金拨款支出0万元、非税收入203.96万元,2019年本部门预算支出较上年增加46.41万元,主要原因是新增项目民宿街区专项经费5万元,新增新进编人员社会保障和就业支出、其他对个人和家庭的补助(事业)、财政统发工资(事业)共计41.41万元。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入398.35万元,其中一般公共预算拨款收入194.39万元、政府性基金拨款收入0万元、非税收入203.96万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加46.41万元,主要原因是新增项目民宿街区专项经费5万元,新增新进编人员社会保障和就业支出、其他对个人和家庭的补助(事业)、财政统发工资(事业)共计41.41万元;2019年本部门财政拨款支出398.35万元,其中一般公共预算拨款支出194.39万元、政府性基金拨款支出0万元、非税收入203.96万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加46.41万元,主要原因是新增项目民宿街区专项经费5万元,新增新进编人员社会保障和就业支出、其他对个人和家庭的补助(事业)、财政统发工资(事业)、共计41.41万元。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出398.35万元,较上年增加46.41万元,主要原因是新增项目民宿街区专项经费5万元,新增新进编人员社会保障和就业支出、其他对个人和家庭的补助(事业)、财政统发工资(事业)共计41.41万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出398.35万元,其中:
(1) 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)(2010302)273.26万元,较上年增加5万元,原因是新增项目民宿街区专项经费5万元;
(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)105.72万元,较上年增加30.27万元,原因是商品服务支出(其他)增加1.22万元,财政统发工资(事业)增加27.47万元,其他对个人和家庭的补助(事业)增加0.08万元,日常办公费增加1.5万元;
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.70万元,较上年增加8.47万元,原因是新进编制人员2名机关养老保险增加8.47万元;
(4)行政单位医疗(2101101)0.33万元,较上年增加0.33万元,原因是为2019年新增科目;
(5)事业单位医疗(2101102)1.96万元,较上年增加1.96万元,原因是为2019年新增科目;
(6)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.38万元,较上年增加0.38万元,原因是为2019年新增科目;
3、支出按经济科目分类的明细情况
2019年本部门一般公共预算支出398.35万元,其中:
工资福利支出(301)119.46万元,较上年增加38.6万元,原因是基本工资(30101)增加8.31万元,津贴补贴(30102)增加2.87万元,奖金(30103)增加12万元,绩效工资(30107)增加2.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费(30108)增加8.47万元,住房公积金(30113)增加1.88万元,职工基本医疗保险缴费(30110)新增2.29万元,其他社会保险缴费(30112)新增0.38万元;
商品和服务支出(302)278.80万元,较上年增加7.72万元,原因是日常办公经费(30201)增加1.2万元,福利费(30229)增加0.01万元,工会经费(单位缴纳)(30233)增加0.07万元,商品和服务支出(30299)增加5万元,其他交通费(30239)1.14万元,公务接待费(30217)0.3万元;
对个人和家庭的补助支出(303)0.08万元,因2019年才纳入预算无法与上年对比,新增奖励金(30309)0.08万元;
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出398.35万元,其中:
机关工资福利支出(501)119.46万元,较上年增加38.6万元,原因是工资福利支出(50501)增加38.6万元;
机关商品和服务支出(502)278.80万元,较上年增加7.72万元,原因是商品和服务支出(50502)增加7.72万元;
对个人和家庭的补助支出(509)0.08万元,因2019年才纳入预算无法与上年对比,新增社会福利救助(50901)0.08万元;
(四)政府性基金预算支出情况。
“本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表”。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.70万元,较上年对比持平,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.3万元,较上年对比持平;公务用车运行维护费2.4万元,较上年对比持平;公务用车购置费0万元。会议费0万元;培训费0万元;
(七)机关运行经费安排情况。
“本部门为事业单位,无机关运行经费”。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共5万元,其中政府采购货物类预算5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
西安市碑林区特色街区建设管理办公室
2019年2月21日
附件：
陕公网安备 61010302000265号
