西安市碑林区长安路街道办事处
2019年部门预算说明
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定,制订本地区的具体实施方案和办法,动员和号召本地区居民群众积极响应,自觉遵守,认真贯彻执行。
2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居委会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。区委授权,召开党代表大会或党员大会,选举产生区党代表大会代表。受区委委托,负责发展党员工作。
3、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作,领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。
4、根据城市总体规划,结合本地区实际情况,编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划,发挥地理优势,不断培育新的经济增长点,因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业,逐步完善服务体系,不断提高本地区的综合服务能力。
5、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作;加强执法队伍建设,依法进行城市规范化管理;做好法律宣传、法律服务工作,提高公民守法意识,确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。
6、加强社区居委会组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会,报告工作,听取代表意见和建议,自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围,加大社区建设投资力度。
7、尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的合法权利,保障妇女儿童和老人的合法权益。
8、广开就业门路,积极安置待业青年,做好“两劳”释放人员的帮教工作。做好民政和社会福利工作,积极做好居民最低生活保障工作。
9、负责地区计划生育工作,控制人口自然增长。
10、负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。
11、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。
12、按照干部管理权限,负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
13、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。
14、承办区委、区政府交办的其他工作。
(二)机构设置
本单位设置19个科室,包括党工委办公室、党建办公室、人大常委会办公室、政协办公室、纪工委办公室、行政办公室、社会事务科、综治办公室、环卫所、劳动保障所、安监所、司法所、城市管理科、经济发展科、文化站、卫生和计划生育综合办公室、信访室、铁腕治霾办公室、执法三中队等。
二、2019年年度部门工作任务
1.全力推动地区经济增长。紧抓小雁塔综合片区改造的黄金机遇期,加快完成房屋征收工作。优化发展空间布局,在抓项目早开工、早建设上下功夫,着力推进重点项目对街道经济发展的带动作用。加强对地区23栋楼宇经济的深入摸排,为2019年指标任务完成打好坚实基础。加大招商引资力度,围绕大南门商圈、中贸广场特色美食街区、九部坊音乐街区等建设,积极实施“走出去,请进来”战略,吸引一批成长性强、前景好、贡献力大的商贸业企业入驻,繁荣区域经济。
2.持续优化城区品质。继续巩固城市治理成效,突出抓好南门周边等重点区域“五化”秩序,高标准推进“三项革命”,严格落实“五长制”,全面深入宣传《西安市控制吸烟管理办法》。加快推进小雁塔历史文化片区综合改造项目房屋征收工作。以“零容忍”态度推进“两拆”,严厉打击违法建设行为,确保完成全年任务。设置便民食品临时摊群点集中经营区,疏导规范商户规范经营。持续推进“铁腕治霾、保卫蓝天”,持续抓好燃煤散烧和扬尘污染综合治理。
3.着力推进民生事业发展。开展“四型社区”创建,打造一批基层社区治理典型案例和示范社区。依托“美丽社区”创建,开展社区“五化行动”,全面提升老旧小区基础设施和环境面貌。继续推进“就业创业政策扫街拜楼”活动,深挖辖区资源,大力提高创业贷款政策知晓率和申贷成功率。积极为辖区用人单位和群众提供优质高效地服务,营造良好营商安居软环境。
4.全力确保地区平安稳定。在重大节点和敏感时段,设立红袖章执勤点和流动群防队,保障社会面平稳。不断完善、扩充平安地图内容布局,加快完成统计上报小区E门安装和后续系统调试工作,加快雪亮工程转供电合同签订速度。做好辖区涉军、涉众集资等重点群体重点人稳定工作,深入开展争创平安鼎、“十个没有”、扫黑除恶、向人民报平安等专项行动。不间断开展安全生产大检查大排查,对存在隐患问题,逐项销号落实,防止发生公共安全事故。
5.持续推进铁军队伍建设。积极探索新形势下开展“三会一课”活动的有效途径和载体,推进学习教育取得实效。持续发挥街道党建联席会、社区党建共建联合会作用,为美丽城区建设提供合力。持续推进“聚力”党建工作,从根本上解决非公企业党组织软弱涣散等问题。强化分类指导,助力党员教育管理落细落实。把街道政治建设摆在突出位置,树立鲜明干事导向,用好用活“三项机制”,不断提升行政效能,激发干部干事创业激情,打造忠诚干净担当的长安路铁军。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算为部门本级(机关)预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制82人,其中行政编制30人、事业编制52人;实有人员96人,其中行政34人、事业62人。单位管理的离退休人员78人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆12辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款247万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入1715.28万元,其中一般公共预算拨款收入1715.28万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加127.93万元,主要原因是人员基本工资、津补贴等较上年增长和本年度增加行政事业单位医疗预算;2019年本部门预算支出1715.28万元,其中一般公共预算拨款支出1715.28万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加127.93万元,主要原因是人员基本工资、津补贴、行政事业单位医疗保险等增加。
(二)财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入1715.28万元,其中一般公共预算拨款收入1715.28万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加127.93万元,主要原因是人员基本工资、津补贴等较上年增长和本年度增加行政事业单位医疗预算;2019年本部门财政拨款支出1715.28万元,其中一般公共预算拨款支出1715.28万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加127.93万元,主要原因是人员基本工资、津补贴、行政事业单位医疗保险等增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出1715.28万元,较上年增加127.93万元,主要原因是人员基本工资、津补贴等较上年增长和本年度增加行政事业单位医疗预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出1715.28万元,其中:
(1)行政运行(2010301)526.42万元,较上年增加94.28万元,原因是人员基本工资、津补贴等较上年增长;
(2)一般行政管理事务(2010302)15万元,较上年减少3万元,主要原因是办公费用减少;
(3)派驻派出机构(2011105)12万元,较上年无增减变化;
(4)其他文化和旅游支出(2070199)49.14万元,较上年增加6.07万元,主要原因是人员基本工资、津补贴等较上年增长;
(5)其他民政管理事务支出(2080299)114.43万元,较上年减少11.62万元,主要原因是自收自支退休人员工资由养老中心发放;
(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)134.06万元,较上年增加4.21万元,主要原因是人员工资增长,养老保险增加;
(7)其他计划生育事务支出(2100799)89.89万元,较上年增加0.85万元,主要原因是人员基本工资、津补贴等较上年增长;
(8)行政单位医疗(2101101)11.29万元,较上年增加11.29万元,主要原因是2019年新增科目;
(9)事业单位医疗(2101102)15.93万元,较上年增加15.93万元,主要原因是2019年新增科目;
(10)其他行政事业单位医疗支出(2101199)4.17万元,较上年增加4.17万元,主要原因是2019年新增科目;
(11)其他环境保护管理事务支出(2110199)55.48万元,较上年减少2.06万元,主要原因是由于人员调出,较上年人员工资减少;
(12)城管执法(2120104)118.46万元,较上年增加32.11万元,主要原因是人员基本工资、津补贴等较上年增长和市容环境执法管理费用增加;
(13)其他城乡社区管理事务支出(2120199)569万元,较上年减少24.32万元,主要原因是办公费用减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出1715.28万元,其中:
工资福利支出(301)1355.75万元,较上年增加159.1万元,原因本年度增加职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费预算,住房公积金预算增长;
商品和服务支出(302)348.08万元,较上年减少14.21万元,原因是日常办公经费和非税收入预算减少;
对个人和家庭的补助支出(303)1.45万元,较上年减少16.96万元,原因是自收自支退休人员工资由养老中心发放;
资本性支出(310)10万元,较上年无增减变化。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出1715.28万元,其中:
机关工资福利支出(501)1355.75万元,较上年增加159.1万元,原因本年度增加职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费预算,住房公积金预算增长;
机关商品和服务支出(502)348.08万元,较上年减少14.21万元,原因是日常办公经费减少;
机关资本性支出(一)(503)10万元,较上年无变化。
对个人和家庭的补助支出(509)1.45万元,较上年减
少16.96万元,原因是自收自支退休人员工资由养老中心发放。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出9.8万元,较上年无增减变化。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减变化,2018年和2019年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费2.6万元,较上年减少0.2万元(7%),减少的主要原因是八项规定后严格控制公务接待开支;公务用车运行维护费7.2万元,较上年增加0.2万元(2%),增加的主要原因是车辆年限已久,油耗、维修费用增加;公务用车购置费0万元,较上年无增减变化,2018年和2019年,本部门无公务用车购置经费预算。
(七)机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排111.08万元,较上年减少41.21万元,主要原因是本单位厉行节约严格控制办公经费的列支。
(八)政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共8.76万元,其中政府采购货物类预算8.76万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、公用经费:主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
西安市碑林区长安路街道办事处
2019年2月20日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
