西安市碑林区食品药品监督管理局2019年部门预算说明

西安市碑林区食品药品监督管理局2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(1)负责贯彻执行食品(含食品添加剂,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、保健品(含保健食品、保健用品,下同)、化妆品、农产品和动物卫生防疫检疫监督管理的法律法规和方针政策。

(2)负责全区食品生产、流通和餐饮服务安全监管工作。承担食品生产、流通以及餐饮服务许可管理工作。

(3)负责全区药品、医疗器械、保健品、化妆品的行政监督和技术监督。配合市食品药品监督管理局开展全区药品零售企业的经营许可。

(4)负责全区动物卫生防疫、检疫、农产品质量安全监督管理工作。

(5)负责落实食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品监督管理的稽查制度,开展专项整治,组织查处重大违法行为。监督实施相关企业问题产品召回和处置制度。

(6)负责贯彻落实省、市的食品安全风险监测计划、食品安全标准,开展食品安全风险监测工作;负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,开展监测和处置工作。

(7)负责全区食品药品安全事故应急体系建设,拟订食品药品安全事故应急预案,组织开展重大食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(8)负责建立并落实食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责机制。建立食品药品重大信息直报制度,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(9)负责建立食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品、农产品安全隐患排查治理机制,制定重大整顿治理方案并组织落实。

(10)负责规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(11)负责食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(12)负责开展食品药品安全宣传、教育培训,推进诚信体系建设。

(13)负责承担区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理应急协调,健全协调联动机制。落实食品安全监管责任制和责任追究制。

(14)负责承办区政府以及区食品安全委员会交办的其他事项。

根据上述职责,区食品药品监督管理局设5个内设机构:办公室、综合协调应急科、食品监管科、许可注册科、药品医疗器械监管科;下设:食品稽查队、药品稽查队、动物卫生监督所及在八个街道办事处分设的食品药品监督管理所。

二、2019年年度部门工作任务

(一)统筹推进法制工作。进一步完善执法办案工作程序,简化办案工作流程,提高案件办理效率,保证在法定期限内办结案件。严格落实法治政府各项要求,加大法制工作培训力度,规范依法行政工作行为,注重与检察、公安相关业务单位工作衔接,严厉打击食品药品违法犯罪行为。

(二)切实加强应急管理。全面提升应急管理工作应对水平,充分发挥“四品一械”检测评价预警作用,提高对苗头性、倾向性质量安全突发事件的早发现、早报告、早预警、早处置能力,维护正常的社会经济秩序。

(三)全力提升食品安全。切实发挥食安委统一领导、食安办综合协调作用,加快形成上下贯通、左右协调、高效有序的工作运行机制和监管合力。持续开展创建省级食品安全示范区工作。持续跟进食责险推广工作。进一步健全完善监管网络建设,全力推进食品、保健食品虚假宣传整治。引导自律,规范企业行为。

(四)扎实做好药械监管。针对社会关注度高的产品如生物制品、隐形眼镜、注射用透明质酸钠等重点产品,民办医疗机构、网络销售药品医疗器械化妆品等重点领域,大力开展专项整治,加大监管力度。

(五)保障农畜产品安全。严厉查处动物诊疗机构、执业兽医、兽药经营企业违法违规行为。继续加大犬狂犬病指定免疫注射点监管力度,确保犬狂犬病强制免疫工作稳步推进,全面完成犬狂犬病防控各项任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制187人,其中行政编制53人、事业编制134人;实有人员180人,其中行政62人、事业118人。单位管理的离退休人员18人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆18辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款716.18万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入3160.35万元,其中一般公共预算拨款收入3160.35万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加394.33万元,主要原因是人员经费的增加及专项业务经费的增加;2019年本部门预算支出3160.35万元,其中一般公共预算拨款支出3160.35万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加394.33万元,主要原因是人员经费的增加及专项业务经费的增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入3160.35万元,其中一般公共预算拨款收入3160.35万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加394.33万元,主要原因是人员经费的增加及专项业务经费的增加;2019年本部门财政拨款支出3160.35万元,其中一般公共预算拨款支出3160.35万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加394.33万元,主要原因是人员经费的增加及专项业务经费的增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出3160.35万元,较上年增加394.33万元,主要原因是人员经费的增加及专项业务经费的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出3160.35万元,其中:

(1)行政运行(2013801)1216.88万元,较上年增加152.61万元,原因是人员增加,各项行政运行经费相应有所增加;

(2)事业运行(2013850)957.83万元,较上年增加168.42万元,原因是人员增加,事业运行经费增加;

(3)市场监督管理专项(2013804)400万元,较上年增加69万元,原因是2019年食品监督抽检任务分配数增加,所需经费相应增加;

(4)市场监管执法(2013805)89.88万元,较上年减少11.24万元,原因是经费分配的调整及实际工作需要相应减少;

(5)消费者权益保护(2013806)0.1万元,较上年减少0.2万元,原因是根据实际投诉举报情况作出调整;

(6)药品事物(2013812)10万元,较上年无增减;

(7)其他市场监督管理事务(2013899)216.2万元,较上年减少42.18万元,原因是较上年减少了监管所标准化建设经费支出;

(8)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)217.59万元,较上年增加6.05万元,原因是人员增加,此项经费相应增加;

(9)行政单位医疗(2101101)25.4万元,较上年增加25.4万元,原因是此项为今年新增,上年度不涉及;

(10)事业单位医疗(2101102)19.35万元,较上年增加19.35万元,原因是此项为今年新增,上年度不涉及;

(11)其他行政事业单位医疗支出(2101199)7.11万元,较上年增加7.11万元,原因是此项为今年新增,上年度不涉及。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2019年本部门一般公共预算支出3160.35万元,其中:

工资福利支出(301)2352.77万元,较上年增加380.85万元,原因是人员增加,相应的基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等均有所增加;

商品和服务支出(302)806.36万元,较上年增加17.43万元,原因是单位运行经费及业务经费有所增加;

对个人和家庭的补助支出(303)1.22万元,较上年减少3.94万元,原因是调整了经费在行政运行及事业运行科目下重复的问题。

(2)2019年本部门一般公共预算支出3160.35万元,其中:

机关工资福利支出(501)2352.77万元,较上年增加380.85万元,原因是人员增加,相应的基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等均有所增加;

机关商品和服务支出(502)806.36万元,较上年增加17.43万元,原因是单位运行经费及业务经费有所增加;

对个人和家庭的补助(509)1.22万元,较上年减少3.94万元,原因是调整了经费在行政运行及事业运行科目下重复的问题。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出28.4万元,较上年增加0.1万元(0.35%),增加的主要原因是财政负担车辆随着使用年限增加运行维护费相应增加。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减;公务接待费0.3万元,较上年减少0.7万元(70%),减少的主要原因是根据单位实际运行情况作出适当调减;公务用车运行维护费28.1万元,较上年增加0.8万元(2.93%),增加的主要原因是食品药品安全监管任务增加相应的公务用车运行维护费增加;公务用车购置费0万元,较上年无增减。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排90.18万元,较上年增加2.05万元,主要原因是人员增加,相应的办公费、福利费、工会经费及其他交通费均有所增加。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共392.51万元,其中政府采购货物类预算5.01万元、政府采购服务类预算387.5万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

西安市碑林区食品药品监督管理局

2019年2月21日

相关附件：

2019年部门预算公开报表（药监局）