西安市碑林区太乙路街道办事处 2019年部门预算说明

西安市碑林区太乙路街道办事处

2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(1)主要职责

(一)宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定,制定本地区的具体实施方案和办法,动员和号召本地区居民群众积极响应,自觉遵守,认真贯彻执行。

(二)负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居委会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。区委授权,召开党代表大会或党员大会,选举产生区党代表大会代表。受区委委托,负责发展党员工作。

(三)负责街道、街道办事处机关西乡政治工作和精神文明建设工作,领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。

(四)根据城市总体规划,结合本地区实际情况,编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划,发挥地理优势,不断提高本地区的综合服务能力。

(五)归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作;加强执法队伍建设,依法进行城市规范化管理;做好法律宣传、法律服务工作,提高公民守法意识,确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。

(六)加强社区居委会组织建设。指导社区居委会定期召开居民代表大会,报告工作,听取代表意见和建议,自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围,加大社区建设投资力度。

(七)尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的合法权利,保障妇女儿童和老人的合法权益。

(八)广开就业门路,积极安置待业青年,做好“两老”释放人员的帮教工作。做好民政和社会福利工作,积极做好居民最低生活保障工作。

(九)负责地区计划生育工作,控制人口自然增长。

(十)负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。

(十一)负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。

(十二)按照干部管理权限,负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。

(十三)负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。

(十四)承办区委、区政府交办的其他工作。

(2)机构设置

太乙路街道党工委、办事处设14个职能科室:党工委办公室、行政办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务管理科、城市管理科、计划生育办公室、经济发展科、纪工委、劳动保障事务所、文化事业服务站、安全生产监督检查所、治污减霾网格化管理办公室、环境卫生管理所、法律服务所。

二、2019年年度部门工作任务

太乙路街道办事处紧扣“美丽太乙、幸福家园”奋斗目标,围绕“打造太乙特色名街品牌”这一主线,切实抓好提升产业能级、优化环境品质、发展社会事业、创新社会治理、增强从严治党五张报表重点任务,锻造一支狮子型铁军队伍,不忘初心奋力追赶超越,争当街道发展排头兵。

(一)为切实抓好2019年招商引资“一号工程”,全面落实追赶超越攻坚年、营商环境提升年各项任务,推动我办区域经济健康快速发展,按要求完善招商方式,提升招商实效,确保19年度各项任务顺利完成。

1、内资(含国资、民资)8亿元,百强企业引进(包含互联网、云计算、独角兽百强、世界500强、中国500强、行业百强6类企业)各一个,策划包装招商项目新包装项目8个你,招商签约项目数量(6个),总投资额(6亿元),楼宇招商引 入新企业数(70个),实 现楼 宇招 商面 积年度新增招商面积更高目标,深化产业发展打造经济强街。明确经济高质量发展思路,街道将优化存量、抓住变量、培育增量,确保经济提质增效。招商推介活动(开展招商推介活动1次, 引进央企投资项目2个,引进知名金融机构(1个),引进零售新业态1个,引进精品快捷酒店(1家),提升、改造高品质酒店(1家). 校友经济引进投资项目数(1个) “第三类空间”建设目标任务各1个。

2、争取将房地产开发企业逐步纳入项目库,重点跟进信号厂、市建三公司、西安交大等新建固投项目,做到一个项目一个方案,全程专人负责服务跟踪。

3、保存量:精准摸排商务楼宇企业信息,用足用好政策,助推企业转型。

4、求变量:深入挖掘招商新项目、税源新亮点,选取3个省市外出招商,强化与交大、陕报社等驻地单位产业建设、文化挖掘、配套完善、税源留存等战略合作,共同打造特色小镇。利用商会平台,建立对象多样的企业沙龙会,为企业发展提供优质服务,争取经济发展第一梯队不动摇。

(二)多措并举,维护空气子站正常运行。

太乙路街办空气子站为确保子站检测数据准确,街道采取多种措施:一是交大校区每日安排洒水车进行三次洒水,二是街办安排专职人员对子站周边进行不间断巡查保障电力,三是德润保洁公司对东二环、兴庆路、经九路、咸宁路全天候湿法作业,四是要求第三方快速检测、快速保障,确保子站不出现长时间无数据的状况。

(三)更优机制,常态重拳治理打造生态绿街。生活环境是打造品质西安,建设美丽太乙的重要保障。一是重日常。结合“三长制”严格落实市容市貌、院落环境、铁腕治霾重点任务,紧盯薄弱环节及重点路段,确保管理执法常态化。二是固机制。发挥城管委联动管理机制,坚持每周两次联合执法、每日治霾洒水、一日三保洁等常态化制度,利用网格化管理机制,加大每日巡查监督,筑牢最后一道监管网。三是抓精细。坚持“挂图作战”,依托数字化城市管理平台,明确城市治理、治污减霾、老旧小区、公厕等整治提升全年目标,逐月分析研判,明确阶段任务,做好道路保洁市场化对接工作,打造2-3条品质街道,以标准化推动精细化管理。

(四)更全体系,加快民生普惠打造服务名街。正确认识社会主义矛盾新理论,坚持“人人尽责、人人享有,坚守底线、突出重点、完善制度”原则,切实抓好保障和改善民生工作。一是抓硬件。加快社区办用房和居家养老项目建设,打造2条特色街道和3家示范管理院落。二是促管理。推广兰蒂斯城小区业主委员会成立经验,推进3家小区成立业委会,探索将三无小区引入市场化管理;严格落实“院长制”责任,探索建立长效化居民小区服务外包管理机制,在用活用实社区经费上下功夫。三是优帮扶。坚持普惠发展,严格落实政策,打造立体帮扶,实现兜底保障,重点对辖区低保、残疾、孤寡、失独、就业困难等人员做好特别关怀和帮扶。公益性岗位人员动态管理全覆盖。用好“扶贫十招”,动员社会力量加大脱贫攻坚工作,定期深入包联村户宣讲政策解决困难,制定有效措施确保早日脱贫。

(五)更大力度,强化综合治理打造和谐新街。安全稳定工作连着千家万户,运用法治思维和方式加强源头性、基础性工作,确保一方平安稳定。一是化矛盾。继续综合施策,分级管控,发挥基层调委会作用,通过“三调联动”机制及时化解矛盾。二是重结合。深入开展平安建设工作,加大“防打结合”、“疏堵结合”、“专群结合”综治力度,有效提高“两率一度”。三是保安全。坚持安全底线思维,完善和强化“工作清单、网格管理、联查联动”等机制运作,加强重点行业安全检查,确保安全生产事故零发生。

(六)更严标准,强化党的建设打造政治要街。加快追赶超越核心在党,关键在人。一是明导向。将学习宣传贯彻党的十九大精神作为当前和今后一段时期首要政治任务和头等大事来抓,组织策划形式多样的主题党日、专题教育、群众宣讲等活动,将学习教育融入在“两学一做”日常。二是夯基础。以落实城市基层党建重点工作为抓手,深入实施责任硬化、队伍优化、阵地靓化、保障强化、载体活化、制度固化党建“六化”工程,深化党建共建联合会、党员“民情地图”、党员“积分制”管理等品牌建设,推动党建服务集群化发展。三是筑铁军。夯实党建工作“第一责任”,落实领导班子“3+2x”联系制度,贯彻好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等各项制度,打造一支“有定力、有激情、有办法”的狮子型党员干部队伍,对标短板扎实推进基层党建与经济发展、精准扶贫、城市治理等工作深度融合,运用三项机制强化“干部考核看党建”导向,实现追赶超越再提速。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算为部门本级(机关)预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制82人,其中行政编制31人、事业编制51人;实有人员97人,其中行政32人、事业65人。单位管理的离退休人员53人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆24辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款344万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门预算收入1823.59万元,其中一般公共预算拨款收入1823.59万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加195.61万元,主要原因是人员增加,年终绩效目标考核奖励标准提高及机关事业单位社会保险改革;2019年本部门预算支出1823.59万元,其中一般公共预算拨款支出1823.59万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加195.61万元,主要原因是人员增加,年终绩效目标考核奖励标准提高及机关事业单位社会保险改革。

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入1823.59万元,其中一般公共预算拨款收入1823.59万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加195.61万元,主要原因是人员增加,年终绩效目标考核奖励标准提高及机关事业单位社会保险改革;2019年本部门财政拨款支出1823.59万元,其中一般公共预算拨款支出1823.59万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加195.61万元,主要原因是人员增加,年终绩效目标考核奖励标准提高及机关事业单位社会保险改革。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出1823.59万元,较上年增加195.61万元,主要原因是人员增加,年终绩效目标考核奖励标准提高及机关事业单位社会保险改革。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出1823.59万元,其中:

(1)行政运行(2010301)505.44万元,较上年增加102.9万元,原因是人员增加,年终绩效目标考核奖励标准提高及机关事业单位社会保险改革;

(2)一般行政管理事务(2010302)64万元,较上年减少2万元,原因是办公经费压缩;

(3)派驻派出机构(2011105)12万元,较上年无增减变化;

(4)其他文化和旅游支出(2070199)92.85万元,较上年增加12.06万元,原因是工资正常晋档,年终绩效目标考核奖励标准提高及机关事业单位社会保险改革;

(5)其他民政管理事务支出(2080299)101.37万元,较上年增加10.16万元,原因是工资正常晋档,年终绩效目标考核奖励标准提高及机关事业单位社会保险改革;

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)127.77万元,较上年增加0.2万元,原因是机关事业单位社会保险缴费增加;

(7)其他计划生育事务支出(2100799)104.27万元,较上年增加14万元,原因是工资正常晋档,年终绩效目标考核奖励标准提高及机关事业单位社会保险缴费增加;

(8)行政单位医疗(2101101)10.65万元,较上年增加10.65万元,原因是2019年新增科目;

(9)事业单位医疗(2101102)17.01万元,较上年增加17.01万元,原因是2019年新增科目;

(10)其他行政事业单位医疗支出(2101199)4.23万元,较上年增加4.23万元,原因是2019年新增科目;

(11)其他环境保护管理事务支出(2110199)59.27万元,较上年增加7.77万元,原因是工资正常晋档,年终绩效目标考核奖励标准提高及机关事业单位社会保险缴费增加;

(12)城管执法(2120104)107.42万元,较上年增加15.44万元,原因是工资正常晋档,年终绩效目标考核奖励标准提高;

(13)其他城乡社区管理事务支出(2120199)617.3万元,较上年增加3.18万元,原因是工资正常晋档,年终绩效目标考核奖励标准提高。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出1823.59万元,其中:

工资福利支出(301)1362.53万元,较上年增加195.83万元,原因是人员增加,年终绩效目标考核奖励标准提高及机关事业单位社会保险缴费增加;

商品和服务支出(302)395.28万元,较上年增加3.87万元,原因是人员增加,相应公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)1.78万元,较上年减少2.09万元,原因是机关事业单位社会保险改革;

资本性支出(310)64万元,较上年减少2万元,原因是办公经费压缩。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出8万元,较上年无增减变化。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减变化;公务接待费1万元,较上年无增减变化,原因是单位严格控制公务接待费支出;公务用车运行维护费7万元,较上年无增减变化,原因是单位公务车辆正常运转所需经费;公务用车购置费0万元,较上年无增减变化。

2018年和2019年,本部门无因公出国(境)经费及公务用车购置经费预算。

(七)机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排115.28万元,较上年增加16.87万元,主要原因是人员增加,相应公用经费增加。

(八)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共64万元,其中政府采购货物类预算58万元、政府采购服务类预算6万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.公务用车运行维护费:指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:指单位为执行公务按规定开支的各类接待支出。

备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

西安市碑林区太乙路街道办事处

2019年2月20日