西安市碑林区金融工作办公室2019年预算公开

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻执行国家、省、市有关金融工作的法律法规和方针政策，落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。

2.负责研究分析全区宏观金融经济形势和运行情况，提出改善金融发展环境，促进金融业发展的意见和建议，为区委、区政府决策提供依据。

3.负责联系和服务驻地各类金融机构，开展银政企融资对接活动，为驻区上市企业、中小企业做好服务工作。

4.负责辖区内小额贷款公司和融资性担保公司初审、变更和监管工作。

5.负责组织协调有关部门做好金融突发事件应急工作和打击非法集资工作，防范、化解、处置各类金融风险。

6.完成区委、区政府交办的其他事项。

根据上述职责，西安市碑林区人民政府金融工作办公室设2个内设机构。

（一）综合科

负责机关党务政务工作，制定机关工作制度，督促检查机关工作制度的落实；负责相关会议的组织和决定事项的督办；负责人大建议和政协提案的办理工作；负责组织、人事、文秘、机要、干部教育培训、精神文明建设、机关工会、财务、档案等工作；负责做好机关后勤服务管理工作。

（二）金融监管科

负责全区小额贷款公司和融资性担保公司的日常监管和风险处置;负责提出地方发展和利用资本市场的政策措施；负责提出全区地方金融创新的政策措施;负责企业上市（挂牌）的推进指导和培育协调工作；负责协调有关部门处理地方金融突发重大事件，拟订金融突发事件应急预案;组织开展非法集资案件风险排查工作和协调处置工作;承担区防范和打击非法集资工作领导小组办公室日常工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我办将紧紧围绕全区中心工作，不断强化创新意识，继续加大监管力度，精心搭建融资平台，积极推进资本市场建设，广泛开展打非宣传教育活动，以优化金融生态环境为总目标，进一步强化协调服务职能，重点做好以下六个方面的工作：

1. 优化服务监管措施，确保两类公司稳健经营；

2. 充分发挥服务职能，不断拓宽融资对接渠道；

3. 加快发展多层次资本市场，完善金融服务体系建设；

4. 夯实打非工作责任，净化区域金融生态环境；

5. 提升学习调研力度，持续发挥参谋助手作用；

6. 深入推进学习教育，不断提升党建水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

截止2018年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员7人，其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属各预算单位共有车辆0辆；单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款106.8万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年，本部门未安排扶贫项目，不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入215.08万元，其中一般公共预算拨款收入215.08万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加109.77万元，主要原因是2019年行政运行经费，日常办公经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入215.08万元，其中一般公共预算拨款收入215.08万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加109.77万元，主要原因是2019年行政运行经费，日常办公经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出215.08万元，较上年增加109.77万元，主要原因是2019年行政运行经费，日常办公经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出215.08万元，其中：

（1）行政运行（2010301）57.73万元，较上年增加7.73万元，原因是日常办公经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）106.8万元，较上年增加104.8万元，原因是新增引进金融机构奖励资金；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）40.42万元，较上年减少10.2万元，原因是人员减少；支出项目减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）8.12万元，较上年增加5.44万元，原因是社保基数增加；

（5）行政单位医疗（2101101）1.19万元,较上年增加1.19万元，原因是2019年新增科目。

（6）事业单位医疗（2101102）0.82万元，较上年增加0.82万元，原因是2019年新增科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出215.08万元，其中：

工资福利支出（301）103.21万元，较上年增加37.61万元，原因是工资上调；

商品和服务支出（302）44.03万元，较上年增加4.32万元，原因是日常办公经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.03万元,较上年增加0.03万元，原因是人员情况变化，增加对个人和家庭的补助；

对企业补助支出（312）67.8万元，较上年增加67.8万元，原因是根据《西安市碑林区支持金融业创新发展的若干政策》对企业进行奖励。

（2）2019年本部门一般公共预算支出215.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）103.21万元，较上年增加37.61万元，原因是工资上调；

机关商品和服务支出（502）44.03万元，较上年增加4.32万元，原因是日常办公经费增加；

对企业补助（507）67.8万元，较上年增加0.03万元，原因是人员情况变化，增加对个人和家庭的补助；

对个人和家庭的补助（509）0.03万元，较上年增加67.8万元，原因是根据《西安市碑林区支持金融业创新发展的若干政策》对企业进行奖励。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，与上年度持平（0%）。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年度持平（0%）；公务接待费0.5万元，与上年度持平（0%）；公务用车运行维护费0万元，与上年度持平（0%）；公务用车购置费0万元，与上年度持平（0%）；会议费0万元，与上年度持平（0%）；培训费0万元，与上年度持平（0%）。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排5.03万元，较上年增加0.32万元，主要原因是日常办公经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共20万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算20万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

3.三公经费：指三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区金融工作办公室

2019年 2 月20 日

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