西安市碑林区民政局2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策；拟定全区民政事业发展规划并组织实施。

（二）承担全区社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任。大力促进行业协会、商会和公益、慈善、社区服务类社会组织的发展和培育工作，积极引导社会组织参与社会服务工作、发挥作用，指导、监督社区社会组织备案管理。

（三）组织开展拥军优属、拥政爱民活动。

（四）负责抚恤优待工作和烈士褒扬工作；负责退伍义务兵、转业士官、复员干部及无军籍离退休退职职工的接收安置和服务管理工作。

（五）负责区老龄工作委员会办公室的日常工作。

（六）负责全区救灾工作，组织灾情统计上报及救灾捐赠工作；负责组织援助外地灾区款物收集、运送及慰问工作。

（七）负责社会福利事业和福利彩票管理工作；负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；负责民办社会福利机构设置行政许可和登记管理；指导社会捐赠、群众互助等社会扶助工作。

（八）健全全区社会救助体系，负责城市居民最低生活保障、医疗救助、教育资助、临时救助、低收入家庭认定和特困人员、生活无着人员救助工作；做好全区低收入家庭经济状况的调查、核对工作。

（九）负责六十年代精减退职职工的生活费发放工作。

（十）指导城市居民委员会工作，研究提出和改进基层政权建设的意见和建议，推进基层民主政治建设。拟定社区工作及社区服务管理与发展的政策措施，指导、协调社区服务工作，推动社区建设。

（十一）会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

（十二）负责全区婚姻登记管理工作和儿童收养工作，倡导婚姻新风尚；负责流浪乞讨人员的救助工作；管理全区殡葬工作，推行殡葬改革，落实城市殡葬管理规定和惠民殡葬相关政策。

（十三）负责全区行政区划，承办上级下达的界线勘察任务，调解处理区域界线纠纷，审核上报行政区域的变更工作；承办地名命名、变更的审核上报工作，并做好地名资料的归档工作。

（十四）负责全区侨务工作。

（十五）承办区委、区政府交办的其它工作。

内设机构：

1、办公室

2、综合科

3、社会事务和社会福利科

4、城市居民最低生活保障科

5、碑林区婚姻登记处

6、碑林区老龄工作委员会办公室

7、碑林区社区工作指导中心

8、碑林区社区服务站

9、碑林区福彩管理站

二、2019年年度部门工作任务

2019年，区民政局将紧密围绕“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，认真贯彻落实区委、区政府以及上级民政部门的各项决策部署，聚焦“三六九”品质西安建设，对标先进，补足短板，全力抓好社会救助、养老服务、社区治理、双拥优抚安置等重点工作，着力提高民生保障水平，不断增强社区自治功能，切实提升民政队伍服务能力，为建设现代化美丽城区贡献更大力量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制37人，其中行政编制13人、事业编制24人；实有人员46人，其中行政15人、事业31人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月底，本部门所属各预算单位共有车辆3辆；单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款22023.79万元,政府性基金预算当年拨款2893.71万元。

2019年，本部门安排扶贫项目，涉及扶贫项目资金及绩效目标管理500万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入24917.5万元，其中一般公共预算拨款收入22023.79万元、政府性基金拨款收入2893.71万元，2019年本部门预算收入较上年增加1907.26万元，主要原因是人员经费调整增加，项目支出中优抚对象定补、城市最低生活保障金等支出提高标准，政府性基金预算拨款加大投入；2019年本部门预算支出24917.5万元，其中一般公共预算拨款支出22023.79万元、政府性基金拨款支出2893.71万元，2019年本部门预算支出较上年增加1907.26万元，主要原因是人员经费调整增加，项目支出中优抚对象定补、城市最低生活保障金等支出提高标准，政府性基金预算拨款加大投入。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入24917.5万元，其中一般公共预算拨款收入22023.79万元、政府性基金拨款收入2893.71万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1907.26万元，主要原因是人员经费调整增加，项目支出中优抚对象定补、城市最低生活保障金等支出提高标准，政府性基金预算拨款加大投入；2019年本部门财政拨款支出24917.5万元，其中一般公共预算拨款支出22023.79万元、政府性基金拨款支出2893.71万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1907.26万元，主要原因是人员经费调整增加，项目支出中优抚对象定补、城市最低生活保障金等支出提高标准，政府性基金预算拨款加大投入。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出22023.79万元，较上年增加1786.43万元，主要原因是人员经费调整增加，项目支出中优抚对象定补、城市最低生活保障金等支出提高标准。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出22023.79万元，其中：

（1）信访事务（2010308）10.5万元，较上年增加10.5万元，原因是发放政策、标准变化；

（2）其他教育支出（2059999）18万元，较上年增加6.91万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；

（3）行政运行（民政管理事务）（ 2080201）568.35万元，较上年减少12.5万元，原因是严格控制工作经费支出；

（4）行政区划和地名管理（2080207）40万元，较上年减少32.07万元，原因是地名普查工作基本完成，2019年支付工程尾款；

（5）基层政权和社区建设（2080208）5070.42万元，较上年减少93.16万元，原因是2019年申报社区建设项目减少；

（6）其他民政管理事务支出（2080299）565.4万元，较上年减少8.2万元，原因是严格控制工作经费支出；

（7）归口管理的行政单位离退休（2080501）47.4万元，较上年增加47.4万元，原因是功能科目调整；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.76万元，较上年减少28.82万元，原因是单位基本养老保险缴费政策变化；

（9）死亡抚恤（2080801）1080万元，较上年增加100.5万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；

（10）义务兵优待（2080805）154万元，较上年增加21万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；

（11）其他优抚支出（2080899）1315万元，较上年增加1147.36万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；

（12）退役士兵安置（2080901）9.5万元，较上年增加2.9万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；

（13）军队移交政府的离退休人员安置（2080902）3187.41万元，较上年增加2369.56万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；

（14）军队移交政府离退休干部管理机构（2080903）84万元，较上年减少26.6万元，原因是严格控制工作经费支出；

（15）退役士兵管理教育（2080904）1万元，较上年无增减；

（16）其他退役安置支出（2080999）291万元，较上年减少24万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；

（17）儿童福利（2081001）12.95万元，较上年增加10.55万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；

（18）老年福利（2081002）5968.72万元，较上年增加5960.35万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化，老龄保健补贴项目功能科目调整；

（19）殡葬（2081004）12万元，较上年减少21万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；

（20）其他社会福利支出（2081099）25万元，较上年无增减；

（21）其他残疾人事业支出（2081199）214.6万元，较上年增加130.2万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；

（22）城市最低生活保障金支出（2081901）2632万元，较上年减少959万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；

（23）临时救助支出（2082001）337万元，较上年增加62万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；

（24）流浪乞讨人员救助支出（2082002）12万元，较上年增加8万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；

（25）其他城市生活救助（2082501）25.73万元，较上年增加0.55万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；

（26）其他农村生活救助（2082502）47万元，较上年增加12万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；

（27）拥军优属（2082804）30万元，较上年无增减；

（28）其他社会保障和就业支出（2089901）10.34万元，较上年增加2.14万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；

（29）行政单位医疗（2101101）7.87万元，较上年增加7.87万元，原因是政策变化，医疗由各单位自行缴纳；

（30）事业单位医疗（2101102）3.14万元，较上年增加3.14万元，原因是政策变化，医疗由各单位自行缴纳；

（31）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.7万元，较上年增加1.7万元，原因是政策变化，医疗由各单位自行缴纳；

（32）城乡医疗救助（2101301）122万元，较上年减少376万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；

（33）优抚对象医疗补助（2101401）69万元，较上年减少35万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出22023.79万元，其中：

工资福利支出（301）3493.49万元，较上年减少644.31万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；

商品和服务支出（302）2978.25万元，较上年增加277.88万元，原因是项目政策变化，申报数目变化；

对个人和家庭的补助支出（303）15551.05万元，较上年增加2152.87万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；

其他支出（399）1万元，较上年无增减。

（2）2019年本部门一般公共预算支出22023.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）3493.49万元，较上年减少644.31万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；

机关商品和服务支出（502）2978.25万元，较上年增加277.88万元，原因是项目政策变化，申报数目变化；

机关对个人和家庭的补助（509）15551.05万元，，较上年增加2152.87万元，原因是人员发放政策、标准、人数变化；

机关其他支出（599）1万元，较上年无增减；

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门政府性基金预算支出2893.71万元，较上年增加120.83万元，主要原因是多项跨年建设工程未支付资金累计，并加大政府性基金的建设投入。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.05万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）费0万元，较上年无增减，公务接待费0.35万元，较上年无增减；公务用车运行维护费4.7万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算29.6万元，比2018年预算减少2.72万元，下降8%，原因是严格控制机关运行经费。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共230.7万元，其中政府采购货物类预算32.7万元、政府采购服务类预算198万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住房公积金、奖励金等。

——商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3.项目支出：指本单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

西安市碑林区民政局

2019年 2月21 日

附件：

民政局2019年预算公开报表.xls