一、 部门主要职责及机构设置
(一)主要职责
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定制定本地区的具体实施方案和办法,动员和号召本地区居民群众积极响应,自觉遵守,认真贯彻执行。
2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。抓好社区居委会和辖区内的新经济组织、民间社会组织、各类社会团体、中介组织的党的建设工作。负责街道、社区党员的教育、管理和监督。区委授权,召开党代表大会或党员大会,选举产生区党代表大会代表。受区委委托,负责发展党员工作。
3、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明结社工作,领导工会、共青团、妇联等群众组织。做好党的统一战线、老干部、人武等项工作。
4、根据城市总体规划,结合本地区实际情况,编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划,发挥地理优势,不断培育新的经济增长点,因地制宜地发展街道经济和各种社会公益事业,逐步完善服务体系,不断提高本地区的综合服务能力。
5、归口管理本地区的环境卫生、环境保护、城市绿化和市容市貌工作;加强执法队伍建设,依法进行城市规范化管理;做好法律宣传、法律服务工作,提高公民守法意识,确保上级政府各项法律、法规在本地区的贯彻落实。
6、加强社区居委会组织建设,指导社区居委会定期召开居民代表大会,报告工作,听取代表意见和建议,自觉接受居民群众监督。扩大社区服务范围,加大社区建设投资力度。
7、尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的合法权利,保障妇女儿童和老人的合法权益。
8、广开就业门路,积极安置待业青年,做好“两劳”释放人员的帮教工作。做好民政和社会福利工作,积极做好居民最低生活保障工作。
9、负责地区计划生育工作,控制人口自然增长。
10、负责街道的科技、文化、市民教育、地区消费者协会、人防等工作。
11、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。
12、按照干部管理权限,负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
13、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。
14、承办区委、区政府交办的其它工作任务。
(二)机构设置
东关南街街道党工委、办事处设6个职能科室:包括党工委办公室、行政办公室、社会事务科、城市管理科、计划生育办公室、经济发展科。
东关南街街道办事处事业机构6个:包括文化事业服务站、计划生育技术服务站、治污减霾办、市容综合监察分队、司法所、环境卫生管理所。
二、2019年年度部门工作任务
2019年街道工作的总体要求是:全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚决贯彻落实中省市区各项决策部署,全面落实“追赶超越”和“五个扎实”要求,围绕实现“奋斗‘一三五’ 走在最前列”的目标,提高政治站位,凝聚力量,攻坚克难,统筹推进经济发展、民生服务、城市治理、社会稳定、基层党建和作风建设等六大重点工作,努力在建设国家中心城市核心示范区的道路上跑出东关南街追赶超越加速度!
围绕上述思路和目标,2019年将重点做好以下工作:
(一)扩大有效投资,提升“发展报表”新质效。
(二)办好民生实事,实现“民生报表”新作为。
(三)突出治理重点,展现“生态报表”新面貌。
(四)坚守底线思维,构建“平安报表”新高地。
(五)强化特色引领,焕发“党建报表”新活力。
(六)强化干部教育,努力锻造铁军队伍。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算为部门本级(机关)预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制81人,其中行政编制30人、事业编制51人;实有人员99人,其中行政34人、事业65人。单位管理的离退休人员53人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆11辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款308万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2019年本部门预算收入1849.39万元,其中一般公共预算拨款收入1849.39万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年增加253.91万元,主要原因是:本年度人员增加,办公经费增加,同时机关养老保险缴费增加;2019年本部门预算支出1849.39万元,其中一般公共预算拨款支出1849.39万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加,253.91万元,主要原因是:本年度人员增加,办公经费增加,同时机关养老保险缴费增加。
(二)财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入1849.39万元,其中一般公共预算拨款收入1849.39万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年增加253.91万元,主要原因是:本年度人员增加,办公经费增加,同时机关养老保险增加;2019年本部门财政拨款支出1849.39万元,其中一般公共预算拨款支出1849.39万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加253.91万元,主要原因是:本年度人员增加,办公经费增加,同时机关养老保险缴费增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本部门一般公共预算拨款支出1849.39万元,较上年增加253.91万元,主要原因是:本年度人员增加,办公经费增加,同时机关养老保险缴费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算支出1849.39万元,其中:
(1)行政运行(2010301)550.75万元,较上年增加116.3万元,原因是:本部门2019年度人员增加且人员工资增加。
(2)一般行政管理事务(2010302)86万元,较上年增加12万元,原因是:本部门新增拆迁工作,对此需购办公设备增加。
(3)派驻派出机构(2011105)12万元,较上年无增减变化,原因是:本部门2019年纪检监察“标准式”谈话室和“同志式”谈话室建设经费预算刚好是12万。
(4)其他文化和旅游支出(2070199)61.28万元,较上年减少12.14万元,原因是:严格按照八项规定,节俭开支。
(5)其他民政管理事务支出(2080299)102.52万元,较上年减少25.22万元,原因是:退休金经过调整由养老中心发放。
(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)146.11万元,较上年增加18.17万元,原因是:本年度人员增加。
(7)其他计划生育事务支出(2100799)132.1万元,较上年增加17.36万元,原因是:本年度人员工资增加。
(8)行政单位医疗(2101101)11.93万元,较上年增加11.93万元,原因是:2019年新增科目。
(9)事业单位医疗(2101102)17.13万元,较上年增加17.13万元,原因是:2019年新增科目。
(10)其他行政事业单位医疗支出(2101199)4.42万元,较上年增加4.42万元,原因是:2019年新增科目。
(11)其他环境保护管理事务支出(2110199)57.7万元,较上年增加5.65万元,原因是:本年度人员工资增加
(12)城管执法(2120104)88.18万元,较上年增加16.23万元,原因是:本部门执法中队聘请临时工工资增加。
(13)其他城乡社区管理事务支出(2120199)576.26万元,较上年增加69.06万元,原因是:本年度新增人员且人员工资增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出1849.39万元,其中:
工资福利支出(301)1431.04万元,较上年增加269.05万元,原因是:本年度新增人员且人员工资增加。
商品和服务支出(302)380.45万元,较上年减少8.79万元,原因是:严格按照八项规定,节俭开支。
对个人和家庭的补助支出(303)1.89万元,较上年增减少26.36万元,原因是:退休金经过调整由养老中心发放。
资本性支出(310)36万元,较上年增加20万元,原因是:本部门新增拆迁工作,对此需购办公设备增加。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出1849.39万元,其中:
工资福利支出(501)1431.04万元,较上年增加269.05万元,原因是:本年度新增人员且人员工资增加。
商品和服务支出(502)380.45万元,较上年减少8.79万元,原因是:严格按照八项规定,节俭开支。
对个人和家庭的补助支出(509)1.89万元,较上年增减少26.36万元,原因是:退休金经过调整由养老中心发放,本部门2019年度无此项预算。
机关资本性支出(503)36万元,较上年增加20万元,原因是: 本部门新增拆迁工作,对此需购办公设备增加。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7万元,较上年无增减变化,主要原因是2018年和2019年,本部门“三公”经费预算无变化。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减变化,主要原因是2018年和2019年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费0万元,较上年无增减变化,主要原因是2018年和2019年,本部门无公务接待经费预算;公务用车运行维护费7万元,较上年无增减变化,主要原因是2018年和2019年,本部门“三公”经费预算无变化;公务用车购置费0万元,较上年无增减变化,主要原因是2018年和2019年,本部门无公务用车购置经费预算。
(七)机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排108.45万元,较上年减少30.79万元,主要原因是严格按照八项规定,节俭开支。
(八)政府采购情况
2019年本部门政府采购预算共36万元,其中政府采购货物类预算36万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、三公经费:是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。
3、政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性基金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
西安市碑林区东关南街街道办事处
2019年 2月22日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
