中国共产党西安市碑林区委员会党校2019年部门预算说明

中国共产党西安市碑林区委员会党校

2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义思想,宣传党的路线和方针政策。

2、负责轮训、培训全区党员领导干部。

3、培训年轻、优秀中青年干部及理论、宣传骨干。

4、根据全区干部教育培训规划和总体安排及全区改革开放和社会经济发展的需要,举办有关领导干部参加的专题培训。

5、根据学校实际和师资力量情况,开展学历教育。

6、指导区属党委业余党校工作。

7、承办区委、区政府交办的其他工作

内设三个科室为办公室、教研室。后勤科

二、2019年年度部门工作任务

1、全力做好本年度党员干部培训工作。

全年计划计划举办入党积极分子培训班3期,共培训400余人次;举办新调整科级干部培训班1期;举办社区书记主任培训班3期,培训400余人次;举全区处级领导干部培训班3期,培训300余人次。还将积极联合区内各部门、街道联合举办培训班,计划全年培训3000人次。

2、大力开展本年度基层理论宣讲工作。

3、切实推进本年度科研、师资培训工作。

积极组织全体教师参与陕西省委党校理论研讨会和西安市委党校课题研究工作;加大师资培训力度,坚持选送教师参加省、市党校系统的师资培训、理论研讨等活动,通过多样化的学习途径,有效促进党校教师专业能力的提升

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制11人,其中参公管理编制11人、事业编制0人;实有人员10人,其中参公管理7人、事业3人。单位管理的离退休人员10人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月底,本部门所属各预算单位共有车辆2辆;单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款45.5万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门财政拨款收入209.15万元,其中一般公共预算拨款收入209.15万元;2019年本部门财政拨款收入较上年增加11.6万元,主要原因是工资福利支出增加;2019年本部门财政拨款支出209.15万元,其中一般公共预算拨款支出209.15万元; 2019年本部门财政拨款支出较上年增加11.6万元,主要原因是工资福利支出增加。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入209.15万元,其中一般公共预算拨款收入209.15万元;2019年本部门财政拨款收入较上年增加11.6万元,主要原因是工资福利支出增加;2019年本部门财政拨款支出209.15万元,其中一般公共预算拨款支出209.15万元; 2019年本部门财政拨款支出较上年增加11.6万元,主要原因是工资福利支出增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算支出209.15万元,较上年增加11.6%,原因是人员工资上涨。

其中:人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下:

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门预算支出功能科目的类级科目说明:

2019年本部门一般公共预算支出209.15万元,较上年增加11.6%,其中:

干部教育(2050802)189.25万元,上年增加6.35万元,原因是人员工资上涨;

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.15万元,较上年减少0.79万元,减少原因为单位退休1人;

行政单位医疗(2101101)3.75万元,较上年增加3.75万元,原因为今年新增科目;

事业单位医疗(2101102)0.99万元,较上年增加0.99万元,原因为今年新增科目;

其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.48万元,较上年增加0.48万元,原因为今年新增科目;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明:

2019年本部门一般公共预算支出209.15万元,较上年增加11.6%,其中:

工资福利支出(301)155.07万元,较上年增加6.35万元,原因是人员工资上涨;

商品和服务支出(302)46.03万元,较上年减少2.77万元,原因是落实八项规定;

对个人和家庭的补助支出(303)0.04万元,和上年相同;

资本性支出(310)8万元,较上年增加8万元,今年新增科目。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明: 2019年本部门一般公共预算支出209.15万元,较上年增加11.6%,其中:

机关工资福利支出(501)155.07万元,较上年增加6.35万元,原因是人员工资上涨

机关商品和服务支出(502)46.03万元,减少2.77万元,原因是落实八项规定;

机关资本性支出(503)8万元,较上年增加8万元,今年新增科目;

对个人和家庭的补助支出(509)0.04万元,和上年相同.

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年三公经费预算0.1万元,与上年减少0.5万元,减少原因为:落实八项规定。其中,公务接待费0.1万元,与上年减少0.5万元,减少原因为:落实八项规定减少;因我部无公务车辆,公务用车购置及运行维护费0元,与上年持平。因公出国(境)费0元,与上年持平;会议费0元,与上年持平;培训费0元,与上年持平。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算8.53万元,比2017年预算减少0.27万元,下降0.27%,原因是节约经费。

(八)政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共5万元,其中政府采购货物类预算5万元,政府采购工程类预算0万元,政府采购服务类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3、“三公”经费主要是因公出国(境)费、公务用车购置费及运行费、公务接待费等支出情况。

备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不

中国共产党西安市碑林区委员会党校

2019年 2 月 26 日

相关附件：

中共西安市碑林区委党校2019年部门预算公开报表