西安市碑林区委老干部局2019年部门预算说明
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针、政策，研究拟定我区老干部工作的政策规定。
2、全面落实老干部的政治、生活待遇，负责做好检查监督落实工作，做好老有所养、老有所医、老有所为、老有所乐、老有所学工作，为老干部晚年生活服务。
3、组织老干部学习党的路线、方针、政策和政治理论，做好老干部的思想政治工作和老干部党组织的建设工作。
4、指导全区老干部活动场所及老年大学的建设和管理，组织老干部开展各类文化娱乐和体育健身活动，丰富活跃老同志的精神文化生活。
5、负责全区老干部年报统计、信访信息和接待外省市老干部的工作。
6、负责异地老干部的接收安置，服务管理工作，做好老干部的丧葬及老干部遗属的照料工作。
7、负责本局干部、职工的教育及党务财务，国有资产的管理工作。
8、承办区委交办的其它工作任务。
（二）机构设置
根据《西安市碑林区区街机构改革实施方案》（碑发[2002]32号），中共西安市碑林区委老干部工作局是由区委组织部管理的负责全区老干部工作部门管理机构。
二、2019年年度部门工作任务
一是探索完善和理顺党工委运行机制和工作制度，加强离退休干部党支部的规范化建设，提高党支部书记抓党建的能力和素质。
二是进一步摸清各离退休党支部人员构成，落实好工作经费和离退休党支部书记工作补贴。
三是深化正能量活动，持之以恒地引导老同志为党和人民事业增添正能量。
四是引导全区离退休干部充分发挥政治、经验和威望优势，紧密围绕“聚焦‘三六九’，振兴大西安”发展目标，深入开展大调研活动，为我区奋力追赶超越、实现振兴大西安战略目标和建设美丽碑林建言献策。
五是做好精准谋划，认真落实好离休干部离休费、医药费保障和财政支持等机制，做好易地安置离休干部服务，用足用好涉老政策，尽心尽力为老干部办实事做好事。
六是按照中、省、市文件要求，充分发挥老干部活动中心、老年大学文化健康养老阵地平台的重要作用。
七是突出全面从严治党主题，加强干部队伍建设，用心用情为老干部服务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的共有1个，即：西安市碑林区中共区委老干部局（本级）
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制8人，其中行政编制4人、事业编制4人；实有人员8人，其中行政4人、事业4人。单位管理的离退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款826.47万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
2019年，本部门未安排扶贫项目，不涉及扶贫项目资金及绩效目标。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入826.47万元，其中一般公共预算拨款收入785.88万元、政府性基金拨款收入0万元、上级专款40.59万元，2019年本部门预算收入较上年减少20.26万元，主要原因是离退休干部人员减少，故经费减少；2019年本部门预算支出826.47万元，其中一般公共预算拨款支出785.88万元、政府性基金拨款支出0万元、上级专款40.59万元，2019年本部门预算支出较上年减少20.26万元，主要原因是离退休干部人员减少，故经费减少。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入826.47万元，其中一般公共预算拨款收入785.88万元、政府性基金拨款收入0万元、上级专款40.59万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少20.26万元，主要原因是离退休干部人员减少，故经费减少；2019年本部门财政拨款支出826.47万元，其中一般公共预算拨款支出785.88万元、政府性基金拨款支出0万元、上级专款40.59万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少20.26万元，主要原因是离退休干部人员减少，故经费减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出826.47万元，较上年减少20.26万元，主要原因是离退休干部人员减少，故经费减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出826.47万元，其中：
（1）行政运行（2013601）70.15万元，较上年增加7.8万元，原因是人员工资调整，所以经费增加；
（2）一般行政管理事务（2010602）27万元，较上年减少0.5万元，原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出；
（3）事业运行（2013650）45.58万元，较上年增加11.58万元，原因是人员工资调整，所以经费增加；
（4）其他共产党事务支出（2013699）7.79万元，较上年减少44.23万元，原因是2019年经费结构调整；
（5）归口管理的行政单位离退休（2080501）620.15万元，较上年减少5.37万元，原因是离退休干部人员减少，故经费减少；
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.39万元，较上年增加1.2万元，原因是人员工资调整，所以经费增加；
（7）军队移交政府的离退休人员安置(2080902)40.59万元，较上年增加5.44万元，原因是人员工资调整，所以经费增加；
（8）行政单位医疗（2101101）1.44万元，较上年增加1.44万元，原因是2019年新增科目；
（9）事业单位医疗（2101102）1.02万元，较上年增加1.02万元，原因是2019年新增科目；
（10）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.37万元，较上年增加0.37万元，原因是2019年新增科目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出826.47万元，其中：
工资福利支出（301）119.02万元，较上年增加2.43万元，原因是人员工资调整，所以经费增加；
商品和服务支出（302）75.38万元，较上年减少3.14万元，原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出；
对个人和家庭的补助支出（303）632.07万元，较上年减少40.55万元，原因是离退休干部人员减少，故经费减少。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出826.47万元，其中：
机关工资福利支出（501）119.02万元，较上年增加2.43万元，原因是人员工资调整，所以经费增加；
机关商品和服务支出（502）75.38万元，较上年减少3.14万元，原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出；
对个人和家庭的补助（509）632.07万元，较上年减少40.55万元，原因是离退休干部人员减少，故经费减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.4万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排48.38万元，较上年减少3.64万元，原因是严格执行八项规定，减少不必要的经费支出。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共7.74万元，其中政府采购货物类预算6.84万元、政府采购服务类预算0.9万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
西安市碑林区委老干部局
2019年2月22日
附件：
陕公网安备 61010302000265号
