西安市碑林区交通运输局2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家、省、市关于交通运输方面的方针、政策和法律法规。

（二）负责拟定全区交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责全区交通运输行业、运输市场的管理工作，引导交通运输行业优化结构，维护交通运输行业的平等竞争秩序，促进协调发展。

（四）负责对重点物资运输和紧急客货运输进行调控，组织完成抢险救灾、战略紧急物资转运等指令性任务和交通战备工作。

（五）负责全区道路普通货物运输、三类及以下机动车维修服务、驾驶学校和驾驶员培训工作等行业管理工作。

（六）负责道路普通货物运输经营许可、三类及以下机动车维修企业经营许可和校车申报审查报批及经营许可等工作。

（七）负责全区道路运输行业的安全管理工作，落实水上安全规定、措施，负责对全区船舶实施规范化管理和水上设施安全检验工作。

（八）负责全区客运市场秩序专项整治工作、缓堵保畅、驾驶员诚信考核、打击非法校车等工作。

（九）负责全区汽车维修企业有机废气治理工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

机构设置：区交通运输局设2个内设机构：综合科和业务科。行政编制7人，其中局长1名、副局长1名、科级领导职数2名。区交通运输管理站，事业编制32人。

二、2019年度部门工作任务

1.落实扫黑除恶专项斗争。

2.完成“铁腕治霾”汽修行业有机废气治理。

3.完成运输市场监管及客运市场秩序整治工作。

4.落实缓堵保畅工作。

5.完成依法行政主要工作任务。

6.完成安全生产工作。

7.完成上级赋予的其他各项任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制39人，其中行政编制7人、事业编制32人；实有人员34人，其中行政7人、事业27人。单位管理的离退休人员28人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款22万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）部门预算收支总体情况。

部门预算收入319.8万元，支出319.8万元，较上年减少16.49%，原因是进一步缩减财政预算资金支出。

（二）一般公共预算支出明细情况。

一般公共预算支出319.8万元，较上年减少16.49%，原因是进一步缩减财政预算资金支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出319.8万元，较上年减少63.16万元，主要原因是进一步缩减财政预算资金支出，人员退休一人，经费减少。

其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)41.36万元，较上年增加0.08万元，原因是缴费基数变化；

（2）行政单位医疗（2101101）2.32万元，较上年增加2.32万元，原因是今年新增科目；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.33万元，较上年增加0.33万元，原因是今年新增科目；

（4）行政运行（2140101）104.79万元，较上年增加13.1万元，原因是工资标准调整；

（5）一般行政管理事务（2140102），12万元，较上年减少4万元，原因是缩减财政项目预算资金。

（6）公路运输管理（2140112）159万元，较上年减少75万元，原因是事业退休人员工资由财政养老支付，罚没收入返还锐减，缩减财政支出；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出319.8万元，其中：

工资福利支出（301）297.39万元，较上年增加39.02万元，原因是工资标准调整；

商品和服务支出（302）16.85万元，较上年减少59.03万元，原因是缩减财政项目预算资金；

对个人和家庭的补助支出（303）5.56万元，较上年减少43.16万元，原因是事业退休人员工资由财政养老支付；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019年本部门一般公共预算支出319.8万元，其中：

机关工资福利支出（501）110.34万元，较上年减少70.03万元，原因是2018年度事业单位补缴社保；

机关商品和服务支出（502）19.9万元，较上年减少55.98万元，原因是罚没收入返还锐减，缩减财政支出；

对事业单位经常性补助（505）184万元，较上年减少54万元，原因是罚没收入返还锐减，缩减财政支出；

对个人和家庭的补助（509）5.56万元，较上年减少43.16万元，原因是事业退休人员工资由财政养老支付。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出0万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年增加0万元。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，较上年增加2.1万元，增加的主要原因是执法用车费用。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平;公务接待费0.1万元，较上年减少0.3万元（75%），减少的主要原因是减少公务接待活动；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加2.4万元，增加的主要原因是执法用车费用，公务车购置费0万元，与上年持平；会议费0.34万元，较上年0.34万元，增加的主要原因是加大交通运输行业安全生产、铁腕治霾培训；培训费0万元，较上年持平。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排17.9万元，较上年减少39.98万元，主要原因是事业单位罚没收入锐减，缩减财政预算资金。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共4.2万元，其中政府采购货物类预算4.2万元。

八、专业名词解释

1机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费。

2缓堵保畅：指区交委办牵头以治理辖区道路拥堵为目标的工作任务。

3铁腕治霾：指区铁腕治霾办牵头重点治理污染大气环境的企业和行为的重要工作。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区交通运输局

2019年2月28日

相关附件：

2019年部门预算公开报表（区交通局）