中共西安市碑林区委政法委员会 2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、统一政法系统各部门的思想和行动,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实;

2、组织协调指导维护社会稳定的工作;

3、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况;

4、组织协调社会管理综合治理工作;

5、制定一个时期全区社会综合治理工作规划和实施方案专项斗争和重点治理方案;

6、组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革,通过改革进一步加强政法工作;

7、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助区委组织部门考察、管理政法部门的科以上领导干部;

8、办理区委、区政府和市委政法委交办的其他工作任务。

政法委内设六个科室:办公室、政工科(政工科下设办公室)、综治科、维稳科、执法监督科、教育转化科。

二、2019年年度部门工作任务

2019年全区政法工作的总体思路是:以党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神为指针,认真贯彻落实中央、省市委政法工作会议以及我区有关会议精神,牢牢把握维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业三个任务,进一步深化平安碑林、法治碑林和过硬队伍建设,落实司法体制改革,创新社会治理方式,夯实基层基础,为建设现代化美丽城区提供坚强有力的法治保障。 进一步提高人民群众的安全感和满意度。着力提升人民群众的安全感和满意度,加强矛盾纠纷排查化解工作,扎实做好维稳信访工作,推进平安创建活动。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括部门本级(机关)预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制14人,其中行政编制14人;实有人员16人,其中行政16人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款317.3万元。

2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入616.09万元,其中一般公共预算拨款收入616.09万元,2019年本部门预算收入较上年增加232.6万元,主要原因是人员增加及新增两项工作经费(分别是平安办经费和扫黑除恶专项工作经费)。

2019年本部门预算支出616.09万元,其中一般公共预算拨款支出616.09万元,2019年本部门预算支出较上年增加232.6万元,主要原因是人员增加及新增两项工作经费(分别是平安办经费和扫黑除恶专项工作经费)。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入616.09万元,其中一般公共预算拨款收入616.09万元,2019年本部门预算收入较上年增加232.6万元,主要原因是人员增加及新增两项工作经费(分别是平安办经费和扫黑除恶专项工作经费)。

2019年本部门预算支出616.09万元,其中一般公共预算拨款支出616.09万元,2019年本部门预算支出较上年增加232.6万元,主要原因是人员增加及新增两项工作经费(分别是平安办经费和扫黑除恶专项工作经费)。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门预算收入616.09万元,其中一般公共预算拨款收入616.09万元,2019年本部门预算收入较上年增加232.6万元,主要原因是人员增加及新增两项工作经费(分别是平安办经费和扫黑除恶专项工作经费)。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出616.09万元,其中:

(1)行政运行(2013601)262.81万元,较上年增加90.3万元,原因是人员增加。

(2)一般行政管理事务(2013602)317.3万元,较上年增加125.1万元,原因是根据市上要求新增两项业务经费。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208)30.21万元,较上年增加5.44万元,原因是人员增加;

(4)行政单位医疗(210)5.02万元,较上年增加5.02万元,原因是2019年新增科目;

(5)其他行政事业单位医疗支出(210)0.74万元,较上年增加0.74万元,原因是2019年新增科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算支出616.09万元,其中:

工资福利支出(301)276.18万元,较上年增加68.42万元,原因是人员增加;

商品和服务支出(302)319.77万元,较上年增加144.29万元,原因是业务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303)20.13万元,较上年减少19.88万元,原因是2019年新增项目。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出616.09万元,其中:

机关工资福利支出(501)276.18万元,较上年增加68.42万元,原因是人员增加;

机关商品和服务支出(502)319.77万元,较上年增加144.29万元,原因是业务支出增加;

机关资本性支出(509)20.13万元,较上年增加19.88万元,原因是2019年新增项目。

(四)政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.2万元,与上年比增减无变化。其中,公务接待费0.2万元,与去年持平;公务用车运行维护费7万元,与去年持平;2018年和2019年本部门无因公出国(境)费、会议费和培训费。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排22.47万元,较上年增加1.99万元,主要原因是支出增加。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共35万元,其中政府采购服务类预算35万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.两率一度:指着力提升人民群众对辖区社会治安的满意率、对平安创建的知晓率和对政法队伍的满意度。

备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

中共西安市碑林区委政法委员会

2019年2月26日

相关附件：

2019年区委政法委部门预算公开报表.xls