西安市碑林区张家村街道办事处
2019年部门预算说明
一、部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1、宣传和执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决议、决定,制定本地区的具体实施方案和办法,动员和号召本地区居民群众积极响应,自觉遵守,认真贯彻执行。
2、负责社区党建工作中街道地区内的机关、企事业单位党组织的组织、指导和协调。
3、负责街道、街道办事处机关思想政治工作和精神文明建设工作,领导工会、共青团、妇联等群众组织。
4、根据城市总体规划,结合本地区实际情况,编制本地区经济和社会发展中长期规划和年度工作计划。
5、加强执法队伍建设,做好法律宣传、法律服务工作。
6、广开就业门路,积极安置待业青年。做好民政和社会福利工作,积极做好居民最低生活保障工作。
7、负责地区计划生育工作,控制人口自然增长。
8、负责街道的科技、文化、市民教育、人防等工作。
9、负责地区人大代表联络、政协委员联络、关心下一代、侨眷侨属、退伍军人安置、军烈属优抚和扶残助残等工作。
10、负责街道办事处机关和所属事业单位人员的人事、劳动、工资、档案管理和干部培养、选拔、任用、考核、管理和监督工作。
11、负责社会治安综合治理、地区安全生产工作。
12、承办区委、区政府交办的其他工作。
(二)机构设置
本单位设置21个科室,包括党政办公室、行政办公室、综治办公室、人大常委会办公室、经济发展科、纪工委监察办公室、信访办公室、社会事务科、劳动保障所、政协办公室、卫生和计划生育办公室、城市管理科、司法所、武装部、安监所、治污减霾办公室、环卫所、执法中队、文化站、爱卫办公室及财务室。
二、2019年年度部门工作任务
2019年,街道工作的总体思路是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和省市区委全会精神,主动对标“追赶超越”和“五个扎实”的要求,全面落实“五新”发展战略,以打造“科教医新街区”为目标,精准发力、抢抓机遇、主动作为,努力实现各项工作跨越式发展。围绕上述思路和目标,2019年将重点做好以下几方面工作:
1、挖掘经济增长新动能。利用全国第四次经济普查的契机,进一步摸清辖区企业情况,谋划项目储备,做到应统尽统。宣传和运用好区、街鼓励奖励政策,调动辖区企业参与统计工作的积极性。加快中交一公院、大学东路棚户区改造等项目建设,对手续办理及建设过程存在的问题,及时协调解决,促进项目顺利实施。深度挖掘辖区商会资源,持续跟踪环西工大产业带、西北大学“文化西大”等重点项目,努力培育新的经济增长点。
2、抓出治乱防霾新成效。深入开展“三个革命”,完善保洁市场化管理机制,提升作业质量,打造城市治理精品标杆。加大对工地扬尘、餐饮油烟、“散乱污”企业等问题的巡查整治力度,夯实各级网格长职责,全力打赢大气污染防治攻坚战。加快“四改两拆”工作进度,努力实现存量及新增违建“双零”目标,不断提升城市形象。继续扩大辖区绿化面积,努力打造含光北路园林绿化示范街,进一步增加城市绿量。扎实落实“河湖长制”,持续做好日常巡查、黑臭水体排查整治工作,确保河畅水清岸绿景美。
3、细化服务惠民新举措。对照计划,加强对5户贫困户帮扶工作,确保如期完成脱贫任务。加强对老旧小区的巡查整治力度,着力改善居住环境。持续做好水电气暖问题排查工作,及时解决出现的各类问题。积极探索“小顾姐工作室”网络服务平台建设,全面提升服务效率和品质。继续推进社区公共服务创新改革,全面落实“最多跑一次”“12345”热线办理等工作,切实提高行政效能。联合驻地高校定期开展就业创业培训,合力营造“双创”浓厚氛围。深入推进“书香之城”建设工作,不断提升城市品位。
4、打造平安建设新品牌。以争创“平安鼎”活动为引领,加快“雪亮工程”建设,推广“平安管家”工作模式,提升街道社会治理能力的现代化水平。继续加大宣传、排查、整治力度,推动扫黑除恶专项斗争向纵深开展。持续开展矛盾纠纷排查化解工作,做好重点群体和人员的管控,确保问题化解、人员稳定。积极发挥安全生产“3+2工作模式”作用,突出重点部位和“九小场所”,加强宣传演练,坚持精细化检查,深化专项整治,确保地区平安稳定。
5、锻造奉献担当新铁军。深入贯彻落实全区组织工作会议精神,全力完成西大、黄雁社区党支部创建“五化标杆”社区各项任务,推动基层党建工作全面进步、全面过硬。深入推进“红领党建行动”,在党建+物业、+社会组织、+志愿服务等方面大胆实践,把“党建+”的创新成果体现到为民服务上来,体现到干群融洽上来,体现到加快发展上来,使党建工作与中心工作高度融合、无缝对接。扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育,精准落实“三项机制”,发扬奉献、担当的“铁人”精神,推动形成崇尚实干、拼搏超越的干事氛围。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算为部门本级(机关)预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门人员编制91人,其中行政编制32人、事业编制59人;实有人员96人,其中行政31人、事业65人。单位管理的离退休人员76人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底,本部门所属预算单位共有车辆18辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款82万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
2019年,本部门未安排扶贫项目,不涉及扶贫项目资金及绩效目标。
七、2019年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况
2019年本部门预算收入1977.01万元,其中一般公共预算拨款收入1498.01万元、政府性基金拨款收入0万元、非税收入479万元,2019年本部门预算收入较上年增加240.23万元,主要原因是人员工资增加;2019年本部门预算支出1977.01万元,其中一般公共预算拨款支出1498.01万元、政府性基金拨款支出0万元、非税收入支出479万元,2019年本部门预算支出较上年增加240.23万元,主要原因是人员工资支出增加。
(二)财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入1977.01万元,其中一般公共预算拨款收入1498.01万元、政府性基金拨款收入0万元、非税收入479万元,2019年本部门预算收入较上年增加240.23万元,主要原因是人员工资增加;2019年本部门财政拨款支出1977.01万元,其中一般公共预算拨款支出1498.01万元、政府性基金拨款支出0万元、非税收入支出479万元,2019年本部门财政拨款支出较上年增加240.23万元,主要原因是人员工资支出增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年本部门一般公共预算拨款支出1977.01万元,较上年增加240.23万元,主要原因是人员工资支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算支出1977.01万元,其中:
(1)行政运行(2010301)567.83万元,较上年增加101.87万元,主要原因是人员经费支出增加。
(2)一般行政管理事务(2010302)20.71万元,较上年增加5.71万元,主要原因是新增办公设备购置。
(3)派驻派出机构( 2011105)12万元,较上年无增减变化。
(4)其他文化和旅游支出( 2070199)80.69万元,较上年增加28.09万元,主要原因是人员经费支出增加。
(5)其他民政管理事务支出(2080299)92.10元,较上年增加3.35万元,主要原因是人员经费支出增加。
(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)136.28万元,较上年减少5.71万元,主要原因是部分在职人员退休。
(7)其他计划生育事务支出(2100799)92.74万元,较上年增加11.97万元,主要原因是人员经费支出增加。
(8)行政单位医疗(2101101)10.88万元,较上年增加10.88万元,主要原因是2019年新增科目。
(9)事业单位医疗(2101102)17.03万元,较上年增加17.03万元,主要原因是2019年新增科目。
(10)其他行政事业单位医疗支出(2101199)4.25万元,较上年增加4.25万元,主要原因是2019年新增科目。
(11)其他环境保护管理事务支出(2110199)119.85万元,较上年减少0.09万元,主要原因是办公经费减少。
(12)城管执法 (2120104)80.39万元,较上年增加29.04万元,主要原因是罚没支出增加。
(13)其他城乡社区管理事务支出(2120199)742.27万元,较上年增加33.85万元,主要原因是人员经费支出及城市建设与管理支出增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2019年本部门一般公共预算支出1977.01万元,其中:
工资福利支出(301)1374.58万元,较上年增加77.66万元,原因是人员经费增加;商品和服务支出(302)598.87万元,较上年增加171.5万元,原因是其他行政事业性收费收入预算增加;对个人和家庭的补助支出(303)3.56万元,较上年减少8.94万元,原因是自收自支退休人员生活补贴由社保发放。
(2)2019年本部门一般公共预算支出1977.01万元,其中:机关工资福利支出(501)1374.58万元,较上年增加77.66万元,原因是人员经费增加;机关商品和服务支出(502)598.87万元,较上年增加171.5万元,原因是收费返还预算增加;对个人和家庭的补助(509)3.56万元,较上年减少8.94万元,原因是自收自支退休人员生活补贴由社保发放。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出10万元,较上年减少1万元,减少的主要原因是厉行节约,落实中央八项规定,其中:公务接待费3万元,较上年减少1万元,减少的主要原因是厉行节约,落实中央八项规定;公务用车运行维护费7万元,较上年无增减变化,无变化的主要原因是公务车辆数未变;公务用车购置费0万元,较上年无变化,无变化的主要原因是无公务用车购置费。因公出国(境)经费0万元,较上年无增减变化,无变化的主要原因是无出国出境费用。2018年和2019年,本部门无因公出国(境)经费及公务用车购置经费预算。
(七)机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排598.87万元,较上年增加171.5万元,主要原因是人员经费增加。
(八)政府采购情况
2019年本部门政府采购预算共20.71万元,其中政府采购货物类预算20.71万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
八、专业名词解释
1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的本年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3、项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出之外,财政预算专款安排的支出。
4、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费,车辆购置及运行费,公务接待费三项经费。
备注:以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。
西安市碑林区张家村街道办事处
2019年2月26日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
