一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、贯彻执行有关审计法律法规和方针政策;
2、主管全区审计工作;
3、向区长提交区级预算执行情况的审计结果报告;受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告;
4、针对审计事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议：
5、对区级以下党政领导干部进行任期经济责任审计；
6、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查;
7、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，区审计局内设办公室、行政事业审计科、经济责任审计科、综合审计科等四个科室，区审计局机关行政编制17名。
二、2019年年度部门工作任务
1、深化财政审计；
2、强化政府投资项目审计，对重点政府投资项目积极开展跟踪审计；
3、做好经济责任审计，推进党风廉政建设；
4、强化民生项目审计，促进社会事业专项资金管理；
5、开展专项审计调查。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。
纳入本部门2018年部门预算编制范围的共有1个，即：西安市碑林区审计局本级（机关）。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员11人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款162.2万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
2019年，本部门未安排扶贫项目，不涉及扶贫项目资金及绩效目标。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入419.77万元，其中一般公共预算拨款收入410.77万元、非税收入9万元，2019年本部门预算收入较上年增加78.3万元，主要原因是财政加大对一般公共服务的投入力度；2019年本部门预算支出419.77万元，其中一般公共预算拨款支出410.77万元、非税收入支出9万元，2019年本部门预算支出较上年增加78.3万元，主要原因是项目支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门预算收入419.77万元，其中一般公共预算拨款收入410.77万元、非税收入9万元，2019年本部门预算收入较上年增加78.3万元，主要原因是财政加大对一般公共服务的投入力度；2019年本部门预算支出419.77万元，其中一般公共预算拨款支出410.77万元、非税收入支出9万元，2019年本部门预算支出较上年增加78.3万元，主要原因是项目支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出410.77万元，较上年增加69.3万元，主要原因是审计项目支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出410.77万元，其中：
（1）行政运行（2010801）226.39万元，较上年减少24.79万元，原因是人员减少，财政非统发工资减少；
（2）一般行政管理事务（2010802），较上年增加104.2万元，原因是增加政府投资项目中介审计费项目支出；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年减少1.6万元，原因是人员减少；
（4）行政单位医疗（2101101），较上年增加4.8万元，原因是该项目2019年第一次做入预算；
（5）其他行政单位医疗支出（2101199），较上年增加0.7万元，原因是该项目2019年新增科目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出419.77万元，其中：
工资福利支出（301）238.52万元，较上年减少17.59万元，原因是人员减少；
商品和服务支出（302）180.71万元，较上年增加96.01万元，原因是2019年增加委托业务费；
对个人和家庭的补助支出（303）0.54万元，较上年减少0.13万元，原因是奖励金减少。
（2）2019年本部门一般公共预算支出419.77万元，其中：
机关工资福利支出（501）238.52万元，较上年减少17.59万元，原因是人员减少；
机关商品和服务支出（502）180.71万元，较上年增加96.01万元，原因是2019年增加委托业务费；
对个人及家庭的补助（509）0.54万元，较上年减少0.13万元，原因是奖励金减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出2.5万元，与去年相同。其中：因公出国（境）费0元，与上年相同；公务接待费0.2万元，与上年相同；公务用车购置及运行维护费2.3万元，与上年相同；公务用车购置0元，与去年相同；会议费0元，与去年相同；培训费0元，与去年相同。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排18.51万元，较上年减少3.19万元，主要原因是人员减少，费用降低。
（八）政府采购情况。
2019年本部门政府采购预算共115万元，其中政府采购货物类预算10.4万元、政府采购服务类预算104.6万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.经济责任审计业务费：指为开展领导干部任期经济责任审计，监督、促进领导干部全面履行经济工作职责的支出。主要包括：日常办公开支，印发、购买宣传学习资料，举办全区党政领导干部及财务人员培训班，参加中、省、市各类学习培训，购置必要办公设施等。
备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。
西安市碑林区审计局
2019年2月21日
陕公网安备 61010302000265号
