西安市碑林区安监局2019年部门预算说明

西安市碑林区安监局2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻国家安全生产方面的法律法规、方针政策，制订全区安全生产管理方面的规范性文件；制订全区安全生产工作规划；组织实施全区安全生产目标责任制落实工作；指导、协调和监督有关部门承担的专项安全生产监督管理工作。

2.负责全区安全生产综合监督管理工作；定期分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息；综合管理全区安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法工作；依法组织、协调安全生产事故的调查处理，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作。

3.负责综合监督管理危险化学品、烟花爆竹和非煤矿山安全生产工作。

4.指导、协调全区安全生产检测检验工作；组织实施对辖区内工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等中介机构的资质执业管理工作，并负责监督检查。

5.负责全区安全生产宣传教育工作；承担安全生产监督管理人员的安全教育培训、考核工作；综合监督检查生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员和特种作业人员（特种设备作业人员除外）的安全资格考核工作；综合监督检查生产经营单位安全教育培训工作。

6.承担工矿商贸行业安全生产综合监督管理职责；依法监督管理全区工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。

7.依法监督新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用情况；负责工矿商贸作业场所职业卫生监督检查工作；依法监督检查工矿商贸作业场所职业卫生情况和重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

8.组织、指导安全生产重大科学技术研究和技术推广工作。

9.承担区政府安全生产委员会办公室的日常工作。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

碑林区安监局是碑林区人民政府管理本行政区域安全生产工作的行政主管部门，建制级别为正处级行政单位。下设四个行政科室：办公室、安全监督管理一科、安全监督管理二科和安全监督管理三科；一个下属事业单位：碑林区安全生产执法监察大队。办公地址:碑林区开通西巷3号。

二、2019年年度部门工作任务

1.强化责任落实，完善安全生产责任体系。

2.加强宣教培训，大力提高全民安全素质。

3.突出监管重点，坚决杜绝较大及较大以上事故的发生。

4.加大查治力度，持续抓好双预防机制和安全生产大检查活动。

5.夯实安全基础，不断提升安全生产水平。

确保全区工矿商贸生产安全事故死亡人数不突破市安委会下达的年度考核控制指标，杜绝较大及较大以上生产安全事故，努力减少一般事故，确保全区安全生产形势持续稳定向好。

三、部门预算单位构成

区安监局属一级预算单位。本年度基本支出：391.46万元；项目支出456.96万元。

从预算单位构成看，本部门的部门预算主要是部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制21人，其中行政编制13人、事业编制8人；实有人员25人，其中行政20人、事业5人。单位管理的退休人员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款848.36万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年，本部门未安排扶贫项目，不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入848.36万元，其中一般公共预算拨款收入848.36万元，2019年本部门预算收入较上年增加307.31万元，主要原因是今年由于机构改革人员增加一倍以上，人员经费及应急管理经费增加，因为社保经费由单位缴纳，增加社会保障经费；2019年本部门预算支出848.36万元，其中一般公共预算拨款支出848.36万元，2019年本部门预算支出较上年增加307.31万元，主要原因是今年由于机构改革人员增加一倍以上，人员经费及应急管理经费增加，因为社保经费由单位缴纳，增加社会保障经费。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门预算收入848.36万元，其中一般公共预算拨款收入848.36万元，2019年本部门预算收入较上年增加307.31万元，主要原因是今年由于机构改革人员增加一倍以上，人员经费及应急管理经费增加，因为社保经费由单位缴纳，增加社会保障经费；2019年本部门预算支出848.36万元，其中一般公共预算拨款支出848.36万元，2019年本部门预算支出较上年增加307.31万元，主要原因是今年由于机构改革人员增加一倍以上，人员经费及应急管理经费增加，因为社保经费由单位缴纳，增加社会保障经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门预算支出848.36万元，其中一般公共预算拨款支出848.36万元，2019年本部门预算支出较上年增加307.31万元，主要原因是今年由于机构改革人员增加一倍以上，人员经费及应急管理经费增加，因为社保经费由单位缴纳，增加社会保障经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出848.42万元，其中：

（1）行政运行（2240101）291.13万元，较上年增加54.86万元，原因是人员增加及人员工资调整；

（2）一般行政管理事务（2240102）126.6万元，较上年增加121万元，原因是聘请24名安全监管员的工作及社保；

（3）安全监管（2240106）130.36万元，较上年增加10.36万元，原因是全区人口增加，从每人提取安全生产经费增加；

（4）安全生产基础（2240107）100万元，与上年度持平；

（5）应急管理（2240109）100万元，较上年增加100万元，原因是机构改革，增加应急管理职责；

（6）其他应急管理支出（2240199）56.04万元，较上年增加7.51万元，原因是事业编制人员工资增加；

（7）机关事业单位基本养老保险交费支出（2080505）36.01万元，较上年增加5.3万元，基本养老经费调整；

（8）行政单位医疗（2101101）6.06万元，较上年增加6.06万元，原因是医疗保险由单位缴纳；

（9）事业单位医疗（2101102）1.13万元，较上年增加1.13万元，原因是医疗保险由单位缴纳；

（10）其他行政事业单位医疗（2101199）1.09万元，较上年增加1.09万元，原因是医疗保险由单位缴纳；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出12.4万元，较上年减少0.5万元（4%），减少的主要原因是减少公务接待费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0.5万元，较上年减少0.5X万元（50%），减少的主要原因是减少接待；公务用车运行维护费11.9万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排3.75万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人员增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共100万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算100万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区安全生产监督管理局

2019年 2月21日

2019年安监局预算公开报表.xls