西安市碑林区人力资源和社会保障局2019年部门预算说明

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责

1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规、方针政策、地方性法规和规章草案，拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划，并组织实施。2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。3、负责公务员综合管理和促进就业工作，完善公共就业服务体系；负责城乡劳动者的职业培训工作；牵头组织实施高校毕业生就业工作；落实高技能人才培养和激励政策；会同有关部门拟订全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导。4、负责社会保障体系建设，负责各类社会保险及补充保险的管理工作，承担社会保险基金的安全监管责任。5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。6、负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；落实机关、企事业单位人员离退休政策。7、负责事业单位人事制度及职称制度改革、事业单位岗位设置的具体实施和各类专业技术人员的聘任及聘后管理工作；负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作，参与引进国外人才智力工作和开展国际人才交流与合作；负责机关事业单位工人技术等级评定考核、管理工作。8、负责军队营职以下及文职转业干部安置和教育培训工作；负责企业军队转业干部解困和稳定和自主择业军队转业干部管理服务工作。9、贯彻落实农民工工作相关政策，参与拟订工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。10、负责劳动、人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动、人事争议案件；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。11、负责全区城镇职工医疗、生育保险基金、城镇居民医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金的管理工作。12、承办区委、区政府交办的其他事项。

机构设置

下设8个内设科室：①办公室、②公务员与事业单位人事管理科、③工资福利与退休干部管理科、④专业技术人员管理科（碑林区职称改革领导小组办公室）、⑤社会保障就业促进科（碑林区改善创业环境推进全民创业领导小组办公室）、⑥监察仲裁科（信访工作室）、⑦军转干部管理科、⑧财务与社会保险基金监督科。下设9个事业下属单位：①碑林区人力资源管理服务中心。②碑林区就业服务中心。③碑林区社会保险基金管理中心。④碑林区企业退休人员社会化管理服务中心。⑤碑林区机关事业单位养老保险基金管理中心。⑥碑林区劳动监察大队。⑦碑林区职业技能鉴定（培训）中心。⑧碑林区城镇居民社会养老保险基金管理中心。⑨劳动人事争议仲裁院。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我们将围绕全区中心工作，立足就业创业，突出人才强区，聚焦基础民生，夯实社保根基，激发队伍活力，攻坚克难，团结奋进，全力以赴做好各项工作。

（一）打好促进就业创业的“组合拳”。坚持就业优先战略和积极就业政策，以高校毕业生、返乡农民工、退役军人和就业困难人员为重点，深入开展“就业援助月”“春风行动”“民营企业招聘周”等系列就业活动，努力推动更高质量和更充分就业。全面推进人力资源服务产业园国家级示范园区和创业孵化基地等创业服务平台建设，开展创业大赛、创业明星评选等创业专项活动，持续营造全区浓厚的创业氛围。

（二）稳住社保制度改革的“基本盘”。全面实施全民参保计划，按照兜底线、织密网、建机制要求，努力提升社会保障水平。加强社保基金管理，确保各项基金安全运行。常态化开展对参保企业、居民医保街道社区协理员、定点医药机构的政策业务培训，增强业务经办员能力，实现向素质要质量、要效率、要服务。深入推进“互联网+人社”建设，大力推广“瑞社保APP”、“城乡居民养老保险移动大厅”功能开发应用工作，努力让群众“零上门”享受“贴心”服务。

（三）下好人事人才工作的“先手棋”。认真贯彻落实市“23条人才新政”，下好人才“先手棋”，释放人才创造力，结合我区实际情况，力争引进一批高层次人才。充分发挥我区国家级人力资源产业园辐射带动作用，助推全区人才、就业工作更好更快发展。加强干部队伍管理教育，严格落实考核考评，着力提高干部为民服务能力。

（四）筑牢和谐劳动关系的“防护网”。深入开展执法监察活动，疏通举报投诉渠道，认真受理举报投诉案件，做到有案必查、有查必果。积极处理网络信访案件、领导批示案件，加强投诉举报值班和网络媒体监控。认真开展整顿人力资源市场秩序、整治非法用工、社会保险缴纳等专项行动。推进全区调解工作“三级网络”体系建设。加强对信访问题数量、结构、比例及其变化的分析研判，不断增强工作的主动性和预见性。

（五）提升人社铁军的“精气神”。扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，全面加强干部教育培训，切实提高本领，做到忠诚干净担当，下决心、出实招向形式主义、官僚主义开刀，彻底纠治部分干部存在的“庸懒散慢虚”等作风顽疾，坚决克服不敬畏、不在乎、喊口号、装样子的问题，坚决杜绝表态多落实差、调门高行动少的问题，教育引导广大干部知敬畏、存戒惧、守底线，全力打造组织放心、群众满意的碑林人社铁军。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括人力资源和社会保障局本级预算和所属二级单位西安市碑林区社会保险基金管理中心预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明截止2018年底，本部门人员编制101人，其中行政编制30人、事业编制71人；实有人员103人，其中行政26人、事业77人。单位管理的离退休人员73人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了项目支出绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款37709.41万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

2019年，本部门未安排扶贫项目，不涉及扶贫项目资金及绩效目标。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入37709.41万元，其中一般公共预算拨款收入37709.41万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加1209.23万元，主要原因是有新增项目等；2019年本部门预算支出37709.41万元，其中一般公共预算拨款支出37709.41万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加1209.23万元，主要原因是有新增项目等。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入37709.41万元，其中一般公共预算拨款收入37709.41万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加1209.23万元，主要原因是有新增项目等；2019年本部门财政拨款支出37709.41万元，其中一般公共预算拨款支出37709.41万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加1209.23万元，主要原因是有新增项目等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出37709.41万元，较上年增加1209.23万元，主要原因是有新增项目等。

其中：人员经费、公用经费、项目支出增减情况如下

（单位：万元）

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出37709.41万元，其中：

（1）招商引资（2011308）879.8万元，较上年增加314.61万元，原因是工作拓展调整，引进人员增加；

（2）行政运行（2080101）667.94万元，较上年增加83万元，原因是全区工资正常调资进档等；

（3）一般行政管理事务（2080102）380.36万元，较上年减少64.31万元，原因是精简支出等；

（4）信息化建设（2080108）5万元，较上年无变化；

（5）社会保险经办机构（2080109）255.88万元，较上年增加50.11万元，原因是项目增加等；

（6）劳动人事争议调解仲裁（2080112）8.5万元，较上年减少6.09万元，原因是压缩经费等；

（7）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）512.74万元，较上年增加77.66万元，原因是工资调资等；

（8）其他民政管理事务支出（2080299）11万元，较上年减少3万元，原因是业务量减少等；

（9）归口管理的行政单位离退休（2080501）1175.08万元，较上年增加479.52万元，原因是人员增加，工资调整等；

（10）事业单位离退休（2080502）1526.56万元，较上年增加124.28万元，原因是人员增加，工资调整等；

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）135.24万元，较上年增加5.39万元，原因是工资调整等；

（12）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）200万元，较上年无变化；

（13）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）21182.95万元，较上年增加1158.91万元，原因是个人账户清退等；

（14）公益性岗位补贴（2080705）2142万元，较上年增加146.16万元，原因是区级工资标准比例调整等；

（15）其他就业补助支出（2080799）200万元，上年无此功能分类；

（16）其他优抚支出（2080899）10.1万元，较上年减少35.56万元，原因是人员变动等；

（17）其他退役安置支出（2080999）68.4万元，上年无此功能分类；

（18）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）942.72万元，较上年增加117.72万元，原因是标准上调等；

（19）其他社会保障和就业支出（2089901）3.12万元，较上年减少572.31万元，原因是调整项目支出功能分类等；

（20）行政单位医疗（2101101）807.26万元，较上年减少815.8万元，原因是预算模式调整等；

（21）事业单位医疗（2101102）108.77万元，较上年减少1110.56万元，原因是预算模式调整；

（22）公务员医疗补助（2101103）5621.31万元，较上年增加137.53万元，原因是工资调整等；

（23）其他行政事业单位医疗支出（2101199）29.27万元，上年无此功能分类；

（24）对高校毕业生到基层任职补助（2130152）17.4万元，较上年增加6.3万元，原因是标准增加等；

（25）创业担保贷款贴息（2130804）800万元，上年无此功能分类。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019年本部门一般公共预算支出37709.41万元，其中：

工资福利支出（301）1391.76万元，较上年增加178.41万元，原因是工资调资等；

商品和服务支出（302）1554.81万元，较上年减少132.93万元，原因是压缩经费，精简开支等；

对个人和家庭的补助支出（303）12779.89万元，较上年增加29.84万元，原因是人员增加，工资调整等；

对企业补助（312）800万元，上年无此经济分类科目；

对社会保障基金补助（313）21182.95万元，较上年增加1158.91万元，原因是个人账户清退等。

（2）2019年本部门一般公共预算支出37709.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）1391.76万元，较上年增加178.41万元，原因是工资调资等；

机关商品和服务支出（502）1554.81万元，较上年减少132.93万元，原因是压缩经费，精简开支等；

对个人和家庭的补助（509）12779.89万元，较上年增加29.84万元，原因是人员增加，工资调整等；

对企业补助（507）800万元，上年无此经济分类科目；

对社会保障基金补助（510）21182.95万元，较上年增加1158.91万元，原因是个人账户清退等。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出17.1万元，较上年增加14万元（451.61%），主要原因是

因业务拓展，工作需要，增加应急保障车辆等情况，“三公”经费相应增长。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.5万元，较上年增加0.4万元（400%），增加的主要原因是调整统计基数；公务用车运行维护费16.6万元，较上年增加13.3万元（453.33%），增加的主要原因是因业务拓展，工作需要，增加应急保障车辆等情况，“三公”经费相应增长。；公务用车购置费0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排117.65万元，较上年增加62.36万元，主要原因是增加公用特需经费。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共350.6万元，其中政府采购货物类预算50.7万元、政府采购服务类预算299.9万元、政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区人力资源和社会保障局

2019年2月28日

西安市碑林区人力资源和社会保障局2019年部门预算公开报表.xls