西安市碑林区城市管理和综合执法局2020年部门预算公开

西安市碑林区城市管理和综合执法局

２０２０年部门综合预算

目　　录

第一部分　　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、２０２０年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　　　收支情况

五、２０２０年部门预算收支说明

第三部分　　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分　　　公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

１．基本职能

（一）贯彻执行国家和省、市关于城市管理与城市管理综合行政执法方面的法律、法规、方针、政策。

（二）负责编制城市管理发展战略及中长期发展规划和年度计划，制订行业领域内公共突发事件处置预案，并组织实施。

（三）承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考核全区城市管理工作的责任。制订市容环境卫生、城市绿化、爱国卫生等城市管理方面的管理制度和规范，对全区城市管理方面的重大事项提出处理意见建议并组织实施，协调解决城市管理与行政执法方面的重大问题。

（四）负责市容环境卫生、园林绿化、车辆停放、建筑垃圾、门头牌匾设置等方面的行政审批（备案）工作。

（五）负责市容环境卫生行政管理工作。负责城市市容环境卫生配套设施的管理；负责环境卫生、市容环境方面有关费用的征收工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑废弃物的管理。

（六）负责园林绿化管理工作。负责建设项目绿化审批，审查园林绿地建设设计方案，参与竣工验收。

（七）承担全区城市管理相对集中行政处罚权工作。负责城管执法工作的组织实施、业务指导、统筹协调、监督检查和综合考评；负责全区性重大执法活动、专项执法行动的组织和部署工作。

（八）负责辖区城市规划区范围内违法建筑物、构筑物的日常巡查、监管以及具体行政执法工作。

（九）负责数字化城市管理信息系统建设及运行工作；牵头负责城市精细化管理工作。

（十）负责城市管理和城管执法方面的重点科研项目的编制、建设与管理，协调开展重大科研项目创新和攻关工作。

（十一）负责城市管理和城管执法方面的宣传教育工作，协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

（十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

２．机构情况。

由于机构改革，２０１９年本单位内设机构有：办公室、组织人事科、法规宣传科、综合管理科、市容秩序管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、建筑和生活垃圾管理科、燃气热力管理科、执法督查和保障科等十个内设科室。

二、２０２０年度部门工作任务

将坚持以项目为载体，建管并重，突出管理实效，完善环卫设施建设、园林绿化建设，重点整治城市“顽疾”现象，全面提升市容环境水平。一是持续加大城市绿量。坚持平面绿化与立体绿化相结合，公共绿地与单位、小区绿化同步发展；挖掘可实施立体绿化建设地点，重点对零星绿地小广场进行改造，从功能品位上全面提升公共绿地的实用性和观赏性。二是深入推进“烟头革命”，高标准做好“百条整洁美丽示范街”创建工作，常态化开展“烟头不落地　碑林更美丽”主题实践活动，完善　“路长制”管理体系，努力打造整洁靓丽、美丽有序的城市环境。三是全面提升“垃圾分类”工作成效，坚持抓好分类投放、分类收集、分类运输、分类处置各个环节，坚持从每一个细节、每一处问题抓起，扎实推动工作开展。四是严格落实“以克论净•深度保洁”作业新标准，优化道路保洁市场化考核机制，落实淘汰办法，启动候补机制，实现辖区市场内道路清扫保洁公司的优胜劣汰，促进各公司作业质量、服务水平提升。五是强力推进两拆工作，加强同规划、城改等部门业务联系，加快完成疑似违法建设的核查认定，进一步完善违建工作台账，加快拆违工作进度。持续深入开展户外广告及牌匾标识整治，按照《西安市户外广告设置导则》，全面规范户外广告设置。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门２０２０年部门预算编制范围的预算单位共有１个，包括：

四、部门人员情况说明

截止２０１９年底，本部门人员编制４０８人，其中行政编制２５人、事业编制３８３人；实有人员３２８人，其中行政２５人、事业３０３人。单位管理的离退休人员０人。

第二部分　　收支情况

五、２０２０年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。２０２０年本部门预算收入１６９１９．７６万元，其中一般公共预算拨款收入１６９１９．７６万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门预算收入较上年减少１７０１．８８万元，主要原因是项目类经费安排有所减少；２０２０年本部门预算支出１６９１９．７６万元，其中一般公共预算拨款支出１６９１９．７６万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门预算支出较上年减少１７０１．８８万元，主要原因是项目类经费安排有所减少。

（二）财政拨款收支情况。

２０２０年本部门财政拨款收入１６９１９．７６万元，其中一般公共预算拨款收入１６９１９．７６万元、政府性基金拨款收入０万元，２０２０年本部门财政拨款收入较上年减少１７０１．８８万元，主要原因是项目类经费安排有所减少；２０２０年本部门财政拨款支出１６９１９．７６万元，其中一般公共预算拨款支出１６９１９．７６万元、政府性基金拨款支出０万元，２０２０年本部门财政拨款支出较上年减少１７０１．８８万元，主要原因是项目类经费安排有所减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

１、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

２０２０年本部门当年一般公共预算拨款支出１６９１９．７６万元，较上年减少１７０１．８８万元，主要原因是项目类经费安排有所减少。

２、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门２０２０年当年一般公共预算支出１６９１９．７６万元，其中：

（１）机关事业单位基本养老保险缴费支出（２０８０５０５）　３５３．９０万元，较上年减少１１０．４５万元，原因是养老保险缴费比例有所下调；

（２）行政单位医疗（２１０１１０１）７１．４３万元，较上年增加７．０１万元，原因是２０２０年生育保险纳入医疗保险；

（３）事业单位医疗（２１０１１０２）３１．１２万元，较上年增加１．４２万元，原因是２０２０年生育保险纳入医疗保险；

（４）其他行政事业单位医疗支出（２１０１１９９）６．６８万元，较上年减少７．５２万元，原因是２０２０年生育保险纳入医疗保险以及工伤保险缴费比例下调；

（５）行政运行（２１２０１０１）３，３７７．５０万元，较上年增加３８．６５万元，原因是人员等基本经费提标；

（６）城管执法（２１２０１０４）５５５万元，较上年减少７３２．０９万元，原因是预下专款减少以及项目类经费安排减少；

（７）其他城乡社区管理事务支出（２１２０１９９）１，１７２．９７万元，较上年减少２０．７３万元，原因是事业人员减少；

（８）其他城乡社区公共设施支出（２１２０３９９）６０５万元，较上年增加６０５万元，原因是２０２０年新增项目。

（９）城乡社区环境卫生（２１２０５０１）１０，７４６．１６万元，较上年减少１４７１．１６万元，原因是项目类经费安排减少。

３、支出按经济科目分类的明细情况。

（１）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

２０２０年本部门当年一般公共预算支出１６９１９．７６万元，其中：

工资福利支出（３０１）４，５３４．１３万元，较上年增加１．１２万元，原因是人员等基本经费提标；

商品和服务支出（３０２）１２，３７３．７２万元，较上年减少１７０３．３１万元，原因是预下专款减少以及项目类经费安排减少；

对个人和家庭的补助支出（３０３）１１．９１万元，较上年增加０．３２万元，原因是遗属补助人数增加。

（２）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。（附图表）

２０２０年本部门当年一般公共预算支出１６９１９．７６万元，其中：

机关工资福利支出（５０１）４，５３４．１３万元，较上年增加１．１２万元，原因是人员等基本经费提标；

机关商品和服务支出（５０２）１２，３７３．７２万元，较上年减少１７０３．３１万元，原因是预下专款减少以及项目类经费安排减少；

对个人和家庭的补助支出（５０９）１１．９１万元，较上年增加０．３２万元，原因是遗属补助人数增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分　　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

２０２０年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出５７．５万元，较上年减少０．２万元（０．３５％），减少的主要原因是公务接待费有所减少。其中：因公出国（境）经费０万元，与上年持平；公务接待费１．６元，较上年减少０．２万元（１１．１１％），减少的主要原因是公务接待次数有所减少；公务用车运行费５５．９万元，与上年持平；公务用车购置费０万元，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止２０１９年底，本部门所属预算单位共有车辆１７４辆，单价２０万元以上的设备０（套）。２０２０年当年部门预算安排购置车辆０辆；安排购置单价２０万元以上的设备０台（套）。

八、部门政府采购情况说明

２０２０年当年本部门政府采购预算共１０７９１．４８万元，其中政府采购货物类预算１６９．１万元、政府采购服务类预算９８４１．４８万元、政府采购工程类预算７８０．９万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

２０２０年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款１１，９０６．１６万元，当年政府性基金预算拨款０万元，当年国有资本经营预算拨款０万元（重点项目试点公开详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排４６７．５６万元，较上年减少９３．０６万元，主要原因是严控日常开支。

十一、专业名词解释

１．机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

２．　城市精细化管理：是指综合运用市场、法律、行政和社会自治等手段，通过城市管理目标量化、管理标准细化、职责分工明晰化等，形成以“精致、细致、深入、规范”为内涵的城市管理模式。

第四部分　　公开报表

（见附表）

备注：以上报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

西安市碑林区城市管理和综合执法局

２０２０年２月１０日

相关附件：

城管局2020年部门预算公开报表.pdf