碑林区国有资产管理局2020年预算公开

西安市碑林区国有资产管理局2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

(具体见部门预算公开报表)

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻执行有关国有资产管理的法律法规和方针政策;拟订行政事业单位和区属国有企业国有资产管理制度和监督管理办法,按规定管理行政事业单位国有资产;加强区属企业国有资产监督管理。

2.根据区政府授权,对区级行政事业单位国有资产进行统一管理、配置和运营,承担保值、增值责任。

3.负责国有资产处置、调拨及产权变更、有偿使用的审批、审核和监督管理工作。

4.根据区政府授权,依照相关法律、法规履行出资人职责,监管区属企业国有资产,加强国有资产管理工作。

5.承担所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管;负责提出所监管企业负责人收入分配意见,经审定后组织实施;负责所监管企业负责人经营业绩考核工作。

6.负责国有企业改革和重组中,国有资产的监督管理工作。

7.负责指导国有企业的现代企业制度建设,健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构。

8.按照有关规定代表区政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

9.按照法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,并对其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

10.负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算执行等工作。

11.负责国有资产的统计分析、清产核资等工作。

12.负责国有资产评估、评审工作。

13.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

1.深入开展政治理论学习。

2. 在完成对全区企业的经营性资产统一监管的基础上,制定相应的经营考核方案、薪酬管理制度、国有企业工资决定机制等配套政策。

3. 强化国有资产日常监管。

4. 建立行政事业性国有资产月报制度。

5. 做好向区人大常委会报告国有资产管理情况各项工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制16人,其中行政编制7人、事业编制9人;实有人员13人,其中行政6人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2020年本部门预算收入232.36万元,其中一般公共预算拨款收入232.36万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门预算收入较上年减少28.85万元,主要原因是项目收入减少;2020年本部门预算支出232.36万元,其中一般公共预算拨款支出232.36万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门预算支出较上年减少28.85万元,主要原因是项目支出减少。

(二)财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入232.36万元,其中一般公共预算拨款收入232.36万元、政府性基金拨款收入0万元,2020年本部门财政拨款收入较上年减少28.85万元,主要原因是项目收入减少;2020年本部门财政拨款支出232.36万元,其中一般公共预算拨款支出232.36万元、政府性基金拨款支出0万元,2020年本部门财政拨款支出较上年减少28.85万元,主要原因是项目支出减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出232.36万元,较上年减少28.85万元,主要原因是项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出232.36万元,其中:

(1)行政运行(2010301)101.89万元,较上年增加14.25万元,原因是住房公积金调标;

(2)一般行政管理事务(2010302)30.2万元,较上年减少58.8万元,原因是项目支出减少;

(3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)80.91万元,较上年增加15.27万元,原因是住房公积金调标;

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.17万元,较上年减少0.07万元,原因是养老保险缴费支出减少;

(5)行政单位医疗(2101101)2.25万元,较上年增加0.51万元,原因是行政单位医疗保险支出增加;

(6)事业单位医疗(2101102)1.71万元,较上年增加0.27万元,原因是事业单位医疗保险支出增加;

(7)其他行政事业单位医疗(2101199)0.21万元,较上年减少0.3万元,原因是大额补充保险和工伤保险支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2020年本部门一般公共预算支出232.36万元,其中:

工资福利支出(301)190.96万元,较上年增加28.55万元,原因是住房公积金调标;

商品和服务支出(302)41.36万元,较上年减少57.38万元,原因是项目支出减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0.04万元,较上年减少0.02万元,原因是对个人和家庭的补助支出减少;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门一般公共预算支出202.16万元,其中:

机关工资福利支出(501) 190.96万元,较上年增加28.55万元,原因是住房公积金调标;

机关商品和服务支出(502) 11.16万元,较上年增加1.42万元,原因是其他交通费用增加;

社会福利和救助(509) 0.04万元,较上年减少0.02万元,原因是对个人和家庭的补助支出减少。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.2万元,较上年减少0.2万元,减少5.88%,减少的主要原因是公务接待费预算减少。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务接待费0.8万元,较上年减少0.2万元,减少的主要原因是公务接待减少;公务用车运行维护费2.4万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。会议费0万元,与上年持平;培训费0万元,与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

八、部门政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共26.2万元,其中政府采购货物类预算4万元、政府采购服务类预算22.2万元、政府采购工程类预算0万元。

九、部门预算绩效目标说明

2020年当年本部门政府采购预算共26.2万元,其中政府采购货物类预算4万元,政府采购服务类预算22.2万元,政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

十、机关运行经费安排说明

本部门2020年机关运行经费预算安排11.16万元,较上年增加1.42万元,主要原因是机关运行经费支出增加。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分  公开报表

(见附表)

以上报表(含附表),计算单位为万元,若存在尾差,是报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

西安市碑林区国有资产管理局

2020年2月14日

相关附件：

附表：2020年国资局预算公开报表