目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
部门主要职责
1、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，维护全区职工的合法权益和民主权利。
2、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。
3、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。
4、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。
5、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。
6、负责全区各级工会组织建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。
7、引导职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。
8、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。
9、搞好职工信访接待、上级信访件的处理工作。
10、搞好全区工会经费的审计监督工作。
11、负责收好、管好、用好工会经费和工会经费的上解、下拨工作和工会经费审查、审计工作。指导各级工会及工会企事业单位财务工作。
机构设置
碑林区总工会为行政单位，内设1个行政科室“办公室”，1个事业科室“区基层工会建设指导服务中心”；属一级预算单位，无基层单位。
二、2020年度部门工作任务
1、提高政治站位，围绕中心服务大局。深入学习贯彻宣传习近平总书记系列重要讲话精神和十九届四中全会精神，引导广大职工树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。按照区委“奋斗一三五、走在最前列”的总体要求，深化“当好主人翁、建功新时代”活动，围绕全区重点工作任务，广泛开展主题劳动和技能竞赛活动，努力培育更多的碑林工匠。继续弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神，培育知识型、技能型、创新型劳动者队伍。
2、夯实组织基础，建好“职工之家”。继续开展“八大群体”入会行动，抓好基层工会组建工作，扩大对新领域、新阶层和小微企业的有效覆盖。加大农民工入会工作力度，进一步延伸工会手臂，使基层工会真正建起来、转起来、活起来。深入开展模范职工之家、职工小家创建活动，健全完善职代会制度，不断推进职工之家建设的规范化和制度化。全力推进会员实名制录入工作，实施会员动态管理。
3、紧扣主责主业，做好职工权益维护工作。加强源头参与，做好企业民主管理、工资集体协商等工作，维护好职工的合法权益，推动构建和谐劳动关系。加大新形势下劳动关系调处、法律保护、援助服务及群体性劳资纠纷化解等工作力度，以劳动关系和谐促进社会和谐，以职工队伍稳定促进社会稳定。认真贯彻落实《西安市总工会农民工工作三年规划（2020—2022年）》，抓好建会入会、权益保障、素质提升、平安健康“四大工程”，多层次拓展农民工服务领域。
4、强化服务职能，为职工办成一批好事实事。坚持常态化、精准化、实效化，办一批服务职工群众的好事实事，解决一批职工反映强烈的突出问题，让职工群众切实感受到工会组织的关怀和温暖。继续做实做优“四季送”等品牌服务活动，特别是在重要时节节点或职工遇到困难时，或者重大战略任务、重点工程项目，工会要及时将温暖送到，体现工会的作用和党的关怀温暖。持续推进工会爱心驿站、女职工关爱室等建设，不断增强职工群众的获得感、幸福感、安全感。
5、深化宣传教育，丰富职工业余文化生活。深化“中国梦·劳动美”主题教育，大力弘扬劳模精神和劳动精神，教育职工自觉践行社会主义核心价值观。加强职工文化阵地建设，推动建立一批企业职工书屋、文化中心等，为广大职工创造良好的学习娱乐环境。推动职工文化服务下基层，结合实际开展职工群众喜闻乐见的文体活动，让更多职工享受到工会的文化服务。
6、加强自身建设，打造碑林工会铁军。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“不忘初心、牢记使命”常态化制度化，锤炼工会干部忠诚干净担当的政治品格。采取“走出去”“请进来”等方式，定期开展工会干部教育培训，多岗位多渠道锻炼培养干部，全面提升工会干部的政治素质、业务水平和实际工作能力。坚持开展“工建指导员下基层”工作，走出办公室，深入基层，深入一线，努力为职工群众做好事、办实事、解难题。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，即：西安市碑林区总工会本级（机关）。
四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制5人、事业编制7人；实有人员11人，其中行政4人、事业7人。单位管理的离退休人员13人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入259.26万元，其中一般公共预算拨款收入259.26万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加99.48万元，主要原因是2020年将全区各单位应上缴部分工会经费预算做到本部门，其次是人员增加，住房公积金调标；2020年本部门预算支出259.26万元，其中一般公共预算拨款支出259.26万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加99.48万元，主要原因是2020年将全区各单位应上缴部分工会经费预算做到本部门，其次是人员增加，住房公积金调标。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入259.26万元，其中一般公共预算拨款收入259.26万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加99.48万元，主要原因是2020年将全区各单位应上缴部分工会经费预算做到本部门，其次是人员增加，住房公积金调标。2020年本部门财政拨款支出259.26万元，其中一般公共预算拨款支出259.26万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加99.48万元，主要原因是2020年将全区各单位应上缴部分工会经费预算做到本部门，其次是人员增加，住房公积金调标。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出259.26万元，较上年增加99.48万元，主要原因是2020年将全区各单位应上缴部分工会经费预算做到本部门，其次是人员增加，住房公积金调标。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
按照部门支出功能分类的类、款项级科目说明。本部门2020年当年一般公共预算支出259.26万元，其中：
（1）行政运行（2012901）144.69万元，较上年增加74.53万元，原因是2020年将全区各单位应上缴部分工会经费预算做到本部门及住房公积金调标；
（2）一般行政管理事务（2012902）6.8万元，较上年减少6.7万元，原因是压缩项目经费支出；
（3）其他群众团体事务支出（2012999）90万元，较上年增加31.33万元，原因是人员增加，住房公积金调标；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.49，较上年减少0.69万元，原因是养老保险费用减少；
（5）行政单位医疗（2101101）1.8万元，较上年增加0.29万元，原因是医疗保险费用增加；
（6）事业单位医疗（2101102）2.16万元，较上年增加0.82万元，原因是人员增加，医疗保险费用增加；
（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.32万元，较上年减少0.1万元，原因是工伤和生育保险费用减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出259.26万元，其中：
工资福利支出（301）176.19万元，较上年增加38.85万元，原因是人员增加，住房公积金调标；
商品和服务支出（302）82.82万元，较上年增加60.63万元，原因是2020年将全区各单位应上缴部分工会经费预算做到本部门；
对个人和家庭的补助支出（303）0.25万元，与上年持平。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出259.26万元，其中：
机关工资福利支出（501）176.19万元，较上年增加38.85万元，原因是人员增加，住房公积金调标；
机关商品和服务支出（502）82.82万元，较上年增加60.63万元，原因是2020年将全区各单位应上缴部分工会经费预算做到本部门；
对个人和家庭的补助（509）0.25万元，与上年持平。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.4万元，较上年增加0.1万元（4%），增加的主要原因是根据2020年预算定额标准，2009年至2014年购买的车按2.4万元/辆/年核定燃修费。其中：公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0.1万元（4%），增加的主要原因是根据2020年预算定额标准，2009年至2014年购买的车按2.4万元/辆/年核定燃修费；2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算、公务接待费经费预算和公务用车购置费经费预算、会议费预算、培训费预算。
本部门无2019年结转的“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属各预算单位无国有资产，现有资产为工会自有资产。有预算公车一辆，属于工会资产，价值24万元，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7.9万元（应该含基本中的办公经费）,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排76.02万元，较上年增加67.33万元，主要原因是2020年将全区各单位应上缴部分工会经费预算做到本部门。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.工会收入：指工会根据《工会法》以及有关政策规定开展业务活动所取得的非偿还性资金。来源分为会费收入、拨缴经费收入、上级补助收入、政府补助收入、行政补助收入、事业收入、投资收益、其他收入。
3.工会的财产、经费和国家拨给工会使用的不动产，任何组织和个人不得侵占、挪用和任意调拨。
第四部分 公开报表
（见附表）
备注：以上报表(含附表),计量单位为万元,若存在尾差,是报表转换的四舍五入问题,可以忽略不计。
西安市碑林区总工会
2020年2月14日
相关附件：
陕公网安备 61010302000265号
